一、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

 

 

　　01

 

　　卷則

 

　　第一條目的

 

　　產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

 

　　第二條范圍

 

　　1 .組織機(jī)能與工作職責(zé)；

 

　　2 .各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

 

　　3 .儀糟管理；

 

　　4 .原材料質(zhì)量管理；

 

　　5 .生產(chǎn)前后質(zhì)量復(fù)查；

 

　　6 .生產(chǎn)過程質(zhì)量管理；

 

　　7 .產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

 

　　8 .質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

 

　　9 .產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；

 

　　1 0 .產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

 

　　1 1 .質(zhì)量異常分析改善。

 

　　第三條組織機(jī)與工作職責(zé)

 

　　本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見 《 組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定 》 。

 

　　02

 

　　各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

 

　　第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍

 

　　規(guī)范包括：

 

　　1. 原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

 

　　2 .在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

 

　　3 .產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。

 

　　第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂

 

　　1 .質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

 

　　總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身生產(chǎn)能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

 

　　2 .質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

 

　　總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”，內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

 

　　第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

 

　　1. 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、生產(chǎn)過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。

 

　　2 .總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。

 

　　3 .質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理

 

　　批示后，方可憑此執(zhí)行。

 

　　03

 

　　儀器管理

 

　　第七條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

 

　　1 .周期設(shè)定

 

　　儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

 

　　2 .年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

 

　　儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

 

　　第八條校正計(jì)劃的實(shí)施

 

　　1 .儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。

 

　　2 .儀器外部 協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請校單”以確保儀器的精確度。

 

　　第九條儀器使用與保養(yǎng)

 

　　1 .儀器使用

 

　�。� 1 ）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

 

　�。� 2 ）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

 

　�。� 3 ）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。

 

　　（ 4 ）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

 

　　2 .儀器保養(yǎng)

 

　�。� 1 ）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

 

　�。� 2 ）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部 協(xié)作修理。

 

　　04

 

　　原材料質(zhì)量管理

 

　　第十條原材料質(zhì)量檢驗(yàn)

 

　　1 .原材料購入時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù) 《 原材料管理辦法》的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開立“材料驗(yàn)收單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

 

　　2 . ‘材料驗(yàn)收單' , 各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后：

 

　　第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計(jì)部門整理付款

 

　　第二聯(lián)會計(jì)部門存

 

　　第三聯(lián)倉庫留存，

 

　　第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。

 

　　每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。

 

　　05

 

　　生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查

 

　　第十一條生產(chǎn)通知單的審核

 

　　質(zhì)量管理部主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

 

　　1 . “生產(chǎn)通知單’，的審核

 

　�。� 1 ）訂制規(guī)格類別的是否符合公司生產(chǎn)規(guī)范。

 

　�。� 2 ）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

 

　�。� 3 ）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。

 

　�。� 4 ）是否使用特殊的原材料。

 

　　2 .生產(chǎn)通知單審核后的處理

 

　�。� 1 ）新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單“及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時(shí)，應(yīng)述明原因后將”生產(chǎn)通知單“送回生產(chǎn)部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

 

　�。� 2 ）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將”生產(chǎn)通知單“交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于”生產(chǎn)規(guī)范“上，作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

 

　　第十二條生產(chǎn)前生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

 

　　1 .生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的”生產(chǎn)規(guī)范“后，須由主任或組長先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：

 

　�。� 1 ）該制品是否訂有”產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

 

　�。� 2 ）是否訂有”標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范“及”加工方法“。

 

　　2 .生產(chǎn)部門確認(rèn)無誤后于”生產(chǎn)規(guī)范“上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

 

　　06

 

　　生產(chǎn)過程質(zhì)量管理

 

　　第十三條生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)

 

　　1 .質(zhì)檢部門對生產(chǎn)過程的在制品均應(yīng)依”在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

 

　　2 .在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依生產(chǎn)過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 p QC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。

 

　　3 .質(zhì)量管理工程室在生產(chǎn)過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試  4 .各部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立”異常處理單，呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

 

　　5 .質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

 

　　6 .各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

 

　　7 .生產(chǎn)過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

 

　　第十四條生產(chǎn)過程自主檢查

 

　　1 .生產(chǎn)過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長，并開立“異常處理單”填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

 

　　2 .現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各生產(chǎn)過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。

 

　　3 .生產(chǎn)過程自主檢查的規(guī)定依 《 生產(chǎn)過程自主檢查施行辦法 》 實(shí)施。

 

　　07

 

　　產(chǎn)成品質(zhì)量管理

 

　　第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)

 

　　產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

 

　　第十六條出貨檢驗(yàn)

 

　　每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。

 

　　08

 

　　質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

 

　　第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

 

　　1 .原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明目開并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

 

　　2 .對于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)立“異常處理單”送生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。

 

　　第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

 

　　1 .在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

 

　　2 .生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下一生產(chǎn)過程。

 

　　第十九條生產(chǎn)過程質(zhì)量異常反應(yīng)

 

　　收料部門組長在生產(chǎn)過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”，詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

 

　　09

 

　　產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

 

　　第二十條產(chǎn)成品繳庫管理

 

　　1 .質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依“生產(chǎn)流程卡”、“ QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫工作。

 

　　2 .質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

 

　　3 .質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。

 

　　第二十一條檢驗(yàn)報(bào)告申請工作

 

　　1 .客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

 

　　2 .總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

 

　　3 .質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，于生產(chǎn)后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn)，并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。

 

　　4 .特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，會同研發(fā)部于生產(chǎn)后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

 

　　5 .產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

 

　　010

 

　　產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

 

　　第二十二條質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

 

　　經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。

 

　　1 .批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

 

　　2 .客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。

 

　　3 .客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

 

　　4 .客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

 

　　5 .生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

 

　　第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

 

　　1 .確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

 

　�。� 1 ）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

 

　�。� 2 ）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。

 

　　2 .確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。

 

　　第二十四條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

 

　　1 .質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

 

　　2 .客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

 

　　第二十五條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

 

　　1 .處理期限營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十日，設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。

 

　　2 .質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)，且已逾 2 天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

 

　　3 .質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。

 

　　011

 

　　質(zhì)量異常分析改善

 

　　第二十六條生產(chǎn)過程質(zhì)量異常改善

 

　　“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

 

　　第二十七條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

 

　　1 .質(zhì)量管理部每日依 pQC 抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報(bào)表‘’送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。

 

　　2 .質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”不良分析日報(bào)表‘’將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、生產(chǎn)質(zhì)保組并由生產(chǎn)室召集各班組針對主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。

 

　　3 .生產(chǎn)中發(fā)生異常的產(chǎn)品，應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“生產(chǎn)過程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門檢查改善。

 

　　第二十八條質(zhì)量管理小組活動

 

　　為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。

 

 

　　二、質(zhì)量管理部績效考核方案

 

 

　　一、宗旨

 

　　為健全和完善激勵機(jī)制，實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，發(fā)揮績效考核的導(dǎo)向作用，進(jìn)一步調(diào)動和發(fā)揮各崗位人員的工作積極性和主動性，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保完成公司下達(dá)的質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)監(jiān)控、質(zhì)量管理等各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，不斷提升質(zhì)量管理水平，特制訂本方案。

 

　　二、適用范圍

 

　　本績效考核細(xì)則適用于質(zhì)量管理部全體人員。

 

　　三、機(jī)構(gòu)與職責(zé)

 

　　1 、質(zhì)量管理部績效考核小組

 

　　組長：

 

　　成員：

 

　　2 、職責(zé)：

 

　　績效考核小組負(fù)責(zé)績效考核細(xì)則制定和考核工作，解釋和修訂有關(guān)考核事項(xiàng)，對考核結(jié)果進(jìn)行討論并作出決定，負(fù)責(zé)考核的日常管理，指導(dǎo)、審查各崗位制訂的考核指標(biāo)和考核細(xì)則，檢查、督促各崗位考核的執(zhí)行情況；對各崗位的檢查、考核工作并給予指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；按月組織績效考評會。考核細(xì)則附后。

 

　　四、考核依據(jù)

 

　　1 、公司下達(dá)的質(zhì)量管理有關(guān)的工作了玉務(wù)；公司有關(guān)規(guī)章制度。

 

　　2 、公司各類考核辦法等。

 

　　3 、質(zhì)量管理部有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)章制度）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件。

 

　　五、考核計(jì)獎辦法

 

　　1 、考核原則

 

　　1 ）按月考核、年底修正的原則；所有指標(biāo)、專業(yè)（基礎(chǔ)）管理按月考核。

 

　　2 ）權(quán)責(zé)相符、利益有別的原則；在考核上做到責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，以崗定責(zé)，按勞取酬，拉開分配差距。

 

　　3 ）有功嘉獎、有錯追究的原則。對有突出貢獻(xiàn)的人員可按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嘉獎。對質(zhì)量管理工作造成影響的人員，由歸口管理的人員行使責(zé)任追究。

 

　　六、考核程序

 

　　1 、根據(jù)職責(zé)，各指標(biāo)考核歸口管理人員在當(dāng)月 28 日以前，按照各類考核有關(guān)規(guī)定，將考核清況匯總，

 

　　2 、考核小組根據(jù)考核辦法進(jìn)行審核、匯總后，組織召開績效考核小組會討論決定。

 

　　七、其它事項(xiàng)

 

　　1 ）考核指標(biāo)一經(jīng)下達(dá)，原則上不予調(diào)整；但遇外界重大因素影響，在考核實(shí)施過程中對一個(gè)時(shí)期考核結(jié)果連續(xù)出現(xiàn)較大偏差的指標(biāo)或事項(xiàng)，可按照規(guī)定的程序適時(shí)調(diào)整和修訂。

 

　　2 ）上級檢查評審或外部檢查評審發(fā)現(xiàn)的問題，均對責(zé)任單位按本辦法加重處罰力度。

 

　　3 ）考核小組領(lǐng)導(dǎo)要擔(dān)負(fù)起嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)的責(zé)任，獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶，激發(fā)和調(diào)動職工的工作積極性和主動性，促進(jìn)職工盡職盡責(zé)，保質(zhì)保量完成崗位目標(biāo)任務(wù)。

 

　　4 ）不在本職責(zé)范圍內(nèi)的考核和獎勵見有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和文件。

 

　　5 ）未盡事宜由質(zhì)量管理部績效考核小組決定。

 

　　6 ）本責(zé)任制自 **** 年 ** 月 ** 日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸考核小組。

 

　　附表一：質(zhì)量管理部 《 通用考核細(xì)則 》 等單項(xiàng)考核辦法

 

　　質(zhì)量部績效考核評分表