一、目的

對采購過程進行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質量要求。

二、適用范圍

適用于影響產(chǎn)品質量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

三、職責

3.1采購部是物資采購的歸口管理部門，負責供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購；

3.2品管部負責原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；

3.3基建設備部負責設備、配件、五金采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；

3.4動保中心負責動物保健品（藥品、疫苗）采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；

3.5綜合辦負責勞保用品、辦公用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；

3.6倉儲科負責采購物資的接收、儲存和發(fā)放工作。

四、內容

采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應供方的進行分類控制。

A類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資；

B類產(chǎn)品：對生產(chǎn)加工質量有直接影響的原材料、配套物資；

C類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品質量無直接影響的原材料、配套物資。

提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。

4.1供方評定、選擇

4.1.1采購部根據(jù)采購物資的質量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準則，對供方評定標準及評定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進行評定選擇。供方評定準則應包含以下內容：企業(yè)規(guī)模、設備配備、生產(chǎn)能力、檢測能力、質量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽、重新評價或選擇的準則等。

4.1.2 采購部根據(jù)物資類別對擬選供方采用適當方式進行調查，收集相關證件并根據(jù)調查資料及有關證據(jù)進行評價。

a)對A類、B類供方，由采購部發(fā)放《供方調查表》進行調查，必要時由相關人員親自到供方企業(yè)進行調查，然后會同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關部門，根據(jù)調查內容及其以往的供貨質量情況（首次除外），按照評定準則要求進行評審。

b)對C類供方，由采購部發(fā)放企業(yè)調查表收集相關資料及證據(jù)后按制定的供方評定準則進行評定，必要時組織相關部門評審；對于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績效進行評定。

c)外協(xié)品的供方由營銷部會同品管部、生產(chǎn)單位進行現(xiàn)場評定、驗收。

d)對已經(jīng)通過ISO9001質量管理體系認證的企業(yè)，可直接作為合格供方。  

4.1.3經(jīng)選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進行控制管理。

a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至所有相關部門或人員；

b)供方檔案應包括營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關證件與供方的供貨質量狀況等資料。

c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營銷部負責收集其產(chǎn)品質量保證的其他相關記錄。

經(jīng)評價不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評價合格后作為合格供方。

4.1.4采購部除按不超過一年的時間間隔對合格供方進行重新評定外，應隨時掌握供方質量狀況并對合格供方進行調整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質量要求的能力。

4.1.5對于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方，可不予評價，由采購部做好貨源處的驗證，并做好入廠后的進貨檢驗，確保采購產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求。

4.1.6供方的評定、選擇應形成記錄并予以保存。

4.2產(chǎn)品采購

4.2.1對采購人員進行培訓，使其熟練掌握產(chǎn)品采購程序、采購產(chǎn)品的質量特性、運輸?shù)认嚓P要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購工作。

4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織基建設備部、動保中心、綜合辦等相關部門，制定物資采購驗收標準，由采購部按標準進行采購。

4.2.3使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求提報采購計劃。采購計劃要明確規(guī)定各類采購物資的技術要求等有關資料，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行；設備零部件、五金的采購，應由使用部門提報計劃經(jīng)基建設備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準方可采購。動物保健品的采購，應由使用部門提報計劃經(jīng)動保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準方可采購。

注：為便于工作，采購計劃應根據(jù)采購物資的不同類別及業(yè)務劃分分類提報，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計劃單獨提報。

采購計劃應包含品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求或驗收準則、交貨期限及物資類別或其他相關要求。

緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報臨時性計劃（急需應注明“急”），經(jīng)申請部門負責人審核報總經(jīng)理批準后進行采購。

采購部在采購實施前通知品管部加強進貨檢驗，并根據(jù)對最終產(chǎn)品的影響程度，對使用該批物資的產(chǎn)品進行不同范圍的評審，必要時通知客戶。

緊急采購結束，采購部應在三天內組織相關部門對該供方進行評估，評估結果作為產(chǎn)品評審的依據(jù)之一。

評估合格的供方可以納入合格供方管理。

4.2.4采購人員根據(jù)提報的采購計劃準備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達采購物資相關的采購信息。

4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎上，在綜合考慮價格、交貨期、質量保證能力等

各種綜合因素的基礎上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進行采購。在采購過程中，采購人員應了解供方的質量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),必要時應利用各種有利條件進行議價。

4.2.6采購人員建立物資采購臺帳，及時、準確的記錄、反映采購計劃的執(zhí)行情況等。

4.3采購產(chǎn)品的驗證

4.3.1物資入廠后，檢驗部門（品管部、基建設備部、動保中心、綜合辦）應按職責分工要求嚴格按照檢驗程序和物資采購驗收標準進行檢驗或驗證，并出據(jù)《進貨檢驗/驗證報告》，正確反映采購采購物資的質量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用；必要時，使用部門等相關部門應參與采購產(chǎn)品的驗證；設備、配件、五金的檢驗應有基建設備部指定專門人員驗證后方可辦理入庫手續(xù)。

4.3.2凡需在供方貨源處驗證的產(chǎn)品，在采購信息中要明確規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。

4.3.3當合同規(guī)定時，顧客可在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證，但任何由顧客進行的驗證，都不能免除供貨單位提供合格品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。

4.3.4供方的供貨質量應記入供方檔案予以保持。

4.4采購物資的接收、儲存和發(fā)放

4.4.1采購物資經(jīng)檢驗部門檢驗并出據(jù)《進貨檢驗/驗證報告》后，倉儲或使用部門根據(jù)檢驗意見予以接收或使用。

4.4.2經(jīng)檢驗不合格的采購物資由檢驗部門填寫《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購部門又不能重新采購，需要讓步接收時，需經(jīng)品管、采購、銷售、生產(chǎn)部門評審、總經(jīng)理批準后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認可后，可以投入使用。

使用時必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標識，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準確追溯，并對產(chǎn)品的相關性能進行檢測、評審，將評審結果在發(fā)貨前通知客戶，取得客戶認可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時與客戶溝通該批產(chǎn)品的使用情況。

4.4.4采購物資儲存由倉儲部門按照倉儲管理的規(guī)定或其他相關規(guī)定執(zhí)行。物資儲存過程中必須符合規(guī)定的儲存條件且做好標識，確保帳、卡、物相符。

4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉儲管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應形成記錄予以保持。

4.5外協(xié)產(chǎn)品應制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進行控制，確保提供符合規(guī)定質量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設備、監(jiān)視測量裝置的選型、采購參照本規(guī)定執(zhí)行。

五、相關/支持性文件

5.1合格供方名單

5.2××物資采購驗收標準

5.3倉儲管理制度

六、相關質量記錄

供方調查表

供方評價表