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1、范圍
1.1本手冊為公司規(guī)定了管理體系的要求：
a）需要證實其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力；
描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；
b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進的過程，以及保證符合相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。
標準規(guī)定的所有要求對本公司是通用的，旨在適用于學(xué)校餐飲服務(wù)管理全過程及相關(guān)環(huán)境管理活動，同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實。
1.2 適用范圍
本手冊適用于公司各部門的管理及相關(guān)環(huán)境與食品安全/HACCP管理活動；
本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全/HACCP管理能力的依據(jù)之一；
本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。
1.3刪減說明
不適用Q：8.3條款設(shè)計和開發(fā)。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB/T 19000-2016 idt ISO 9000:2015 質(zhì)量管理體系- -基礎(chǔ)和術(shù)語
GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 質(zhì)量管理體系- -要求
GB/T 24001：2015 idt ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系- -要求及使用指南
GB/T 22000-2006 ISO22000-2005食品安全管理體系- -適用于食品鏈中各類組織的要求
GB/T 27341-2009 危害分析與關(guān)鍵控制點體系食品服務(wù)企業(yè)通用要求
3、名詞及術(shù)語定義
GB/T 19000-2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000:2015 ,IDT）
1） 公司：
2） QMS：質(zhì)量管理體系
3） EMS：環(huán)境管理體系
4） FHMS：食品安全/HACCP管理體系
5） QEFH:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系
4、組織環(huán)境
4.1理解組織及其所處的環(huán)境
4.1.1公司戰(zhàn)略和方向
公司致力爭成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強有力的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的支持和保證，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強有力的支持和保證，以便使公司能有更廣泛的市場，更能滿足客戶的要求。
4.1.2內(nèi)部因素和外部因素
a）公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。
b）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。
c）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。
d）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。
e）公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。
4.1.3相關(guān)/引用文件
4.1.3.1《企業(yè)風(fēng)險管理程序》
4.1.3.2《食品防護計劃》
4.1.3.3《預(yù)防食品欺詐控制程序》
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：
a）與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；
b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。
c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。
4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。
4.3確定管理體系的范圍
4.3.1 公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制范圍。
4.3.2 在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：
a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；
b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；
c）其組織單元、職能和物理邊界；
d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。
E）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。
4.3.3對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實施。
4.3.4 本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用條款見前文。
4.3.5 相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。
4.3.6 如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應(yīng)用范圍不適用相關(guān)標準的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標準。
4.4四合一管理體系及其過程
4.4.1 本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：
a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；
b）確定這些過程中的順序和相互作用；
c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準則和方法；
d）確�？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；
e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；
f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。
根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：
1） 文件化體系管理控制過程；
2） 體系策劃與審核管理過程；
3） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；
4） 與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；
5） 采購控制及物流控制過程；
6） 服務(wù)制造及外包加工過程；
7） 產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；
8） 監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；
9） 資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；
10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。
4.4.2 公司以GB/T 19001：2016 idt ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001：2015 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T 22000-2006 ISO22000-2005 食品安全管理體系、GB/T 27341-2009 危害分析與關(guān)鍵控制點體系標準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。
4.4.3 為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應(yīng)：
1） 按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致。
2） 隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。
3） 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效率。
5、領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
5.1.1總則
最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：
a）對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；
b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
c）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；
d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；
e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；
f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求的重要性；
g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預(yù)期結(jié)果；
h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性；
i）推動改進；
j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。
5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點
最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：
a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政、人力資源部編制適用的與食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。
b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；
c）始終致力于增強顧客滿意。
5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針
5.2.1 制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針
總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實施和保持方針，公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全體系方針：
a）能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；
b）為制定管理體系的目標提供了框架；
c）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的環(huán)保承諾；
d）包括了持續(xù)改進管理體系以提高績效的承諾。
5.2.2 溝通方針
公司在手冊中對方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落實方針。在與相關(guān)方溝通時，可向相關(guān)方說明公司方針。
5.2.3相關(guān)/引用文件
《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針》
5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限
5.3.1 組織機構(gòu)-管理體系
5.3.2組織機構(gòu)-行政管理體系
見附錄《組織機構(gòu)圖》
5.3.3 管理職責(zé)
5.3.3.1 總經(jīng)理
a） 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理 體系的策劃，負責(zé)公開的環(huán)境和安全服務(wù)承諾，遵守環(huán)境保護和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，并簽署批準、頒布質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針；負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPP管理 體系的管理評審工作；
b） 任命管理者代表，負責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負責(zé)人的職責(zé)；
c） 負責(zé)批準《管理手冊》、“環(huán)境、食品安全/HACCP目標、指標和管理方案”和“培訓(xùn)計劃”；
d） 確保提供建立、實施并保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所必要的資源；
e） 負責(zé)特殊合同的批準和簽訂，批準《合格供應(yīng)商名錄》；
f） 對公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)，對重大的批不合格食品做出處置。
5.3.3.2管理者代表
a） 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，并提出改進的建議；
b） 負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；
c） 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準，《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理手冊》和“質(zhì)量計劃”的審核；
d） 負責(zé)質(zhì)量目標、環(huán)境、食品安全/HACCP目標、指標和管理方案的審核和組織實施；
e） 負責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；
f） 批準顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；
g） 組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的運行情況，并提出改進建議；
h） 就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認證機構(gòu)進行溝通和聯(lián)絡(luò)。
5.3.3.3食品安全小組
食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時，可包括外聘的專家。小組長領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。這些知識和經(jīng)驗包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實食品安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗的記錄。
5.3.3.4各部門負責(zé)人
a） 作為本部門的管理負責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進本部門的工作績效。
b） 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)。
c） 制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關(guān)的管理工作；
d） 負責(zé)對本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故和緊急情況的確定和控制；
e） 負責(zé)組織本部門的應(yīng)急準備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。
f） 遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責(zé)對管理體系的運行進行自查。
g） 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。
h） 負責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全服務(wù)負全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。
i） 負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。
j） 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全/HACCP的需要。
k） 匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。
l） 負責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責(zé)本部門文件和記錄的管理。
5.3.3.5食品安全/HACCP小組長
a） 由員工推薦或選舉產(chǎn)生；
b） 對全體員工負責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運行的情況，反映員工的意見；
c） 適當(dāng)參與環(huán)境因素的識別、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；
d） 參與食品安全/HACCP方針和目標的制定和評審；
e） 對影響員工食品安全/HACCP的任何變更進行協(xié)商；對食品安全/HACCP事務(wù)發(fā)表意見；
f） 了解員工及相關(guān)方對食品安全的滿意度，及時溝通并提出有關(guān)建議；
g） 自發(fā)遵守已確認的法律法規(guī)及其他要求，負責(zé)宣導(dǎo)員工對食品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進行自查意識。
5.3.4 各部門管理職責(zé)
5.3.4.1 品質(zhì)部
a） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級有關(guān)的質(zhì)量標準，貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，對產(chǎn)品、環(huán)境、食品安全/HACCP進行合規(guī)性評價；
b） 負責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；
c） 負責(zé)產(chǎn)品檢驗規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；
d） 負責(zé)組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標的分解、監(jiān)測和驗證；
e） 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用，統(tǒng)計技術(shù)的使用培訓(xùn)，對其實施效果進行監(jiān)督、檢查；
f） 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗指導(dǎo)書，做好進料、過程、成品的檢驗和驗證并保持記錄；
g） 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制年度校準計劃并執(zhí)行校準或檢定，負責(zé)對偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理；
h） 負責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯，參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進措施，并進行跟蹤和驗證；
i） 負責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理；
j） 負責(zé)對本部門的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施。
k） 按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。
5.3.4.2 營銷部
a） 貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負責(zé)；
b） 組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；
c） 全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達服務(wù)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實、解決。
d） 跟蹤、督促、服務(wù)進度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報。
e） 跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。
f） 配合行政、人力資源部門做好顧客財產(chǎn)的管理；
g） 根據(jù)市場的動態(tài)，綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對食品的需求情況，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。及時收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對顧客信息的處理，及時將落實情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；
h） 按規(guī)定部署營銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告。
i） 負責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理方案的實施；
j） 配合體系的內(nèi)、外部審核，負責(zé)有關(guān)不符合項的整改工作；
k） 做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責(zé)本部門的記錄管理。
l） 按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。
5.3.4.3 行政、人力資源部
a） 貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標；
b） 組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系文件，負責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；
c） 負責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新；
d） 規(guī)范和督促現(xiàn)場管理工作，并落實有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、服務(wù)安全措施，并向相關(guān)員工進行安全服務(wù)、環(huán)境意識、質(zhì)量意識等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護意識和安全服務(wù)意識；
e） 負責(zé)參與對政府、行政、人力資源部的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；
f） 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評價、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；
g） 負責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項改進建議，結(jié)合公司的實際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；負責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織落實，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；
h）負責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳，并作日常維護；及時收集處理公司內(nèi)的打印機、復(fù)印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；
i）制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；
j）負責(zé)公司應(yīng)急準備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況的統(tǒng)一指揮；
k）負責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護管理，維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；
代表員工參與食品安全/HACCP的有關(guān)管理工作，匯集報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護、安全服務(wù)中的作用；
l）負責(zé)組織員工開展遵章守紀和預(yù)防事故的群眾性活動。關(guān)心員工食品安全/HACCP條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；
m）負責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關(guān)報告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負責(zé)工作場所職業(yè)健康檢測與評價工作的實施；負責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；
n）負責(zé)環(huán)境事故、食品安全/HACCP等事件的調(diào)查；負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全的不符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進行跟蹤和驗證；
o）負責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存；外來文件（除技術(shù)類）的管理和控制；
p）負責(zé)對政府、行政行政、人力資源部門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。
q）負責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認證等的年度計劃，并督促落實；負責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運行人力資源充足；
r）組織制訂公司各職能部門及崗位的《職責(zé)要求》和《任職資格要求》，明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；
s）制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；并負責(zé)員工薪酬的考核和監(jiān)督實施執(zhí)行；
t）負責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計劃的實施、督促及培訓(xùn)的考核、評價、人員入崗資格的認定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評審與確認；
5.3.4.4采購部
a） 切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。
b） 按服務(wù)任務(wù)要求，協(xié)同研發(fā)部、品質(zhì)部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認。
c） 負責(zé)掌握生產(chǎn)部的服務(wù)能力和進度及調(diào)控情況，對客戶的特殊合同進行服務(wù)能力可行性的評定，及時向營銷部等反饋服務(wù)計劃執(zhí)行、變更等各類服務(wù)過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。
d） 負責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。
e） 負責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險化學(xué)品的采購、運輸，驗收、入庫、標識、儲存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。
f） 負責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價格核定、詢價等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應(yīng)商進行業(yè)績評價。
g） 按月度對本部門管理目標完成情況進行分析評定，改進和提高，確保年度目標達成。
5.3.4.5財務(wù)部
a） 切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。
b） 負責(zé)對服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄，并按月（年）度分類記載保存，對相應(yīng)的投入效益進行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。
c） 負責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服務(wù)成本，對服務(wù)成本進行必要的成本分析，并把分析報告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。
d） 組織對各服務(wù)線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。
e） 提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。
5.3.4.6倉庫
a）負責(zé)倉庫出入庫作業(yè)管理；
b）負責(zé)倉庫賬務(wù)和盤點管理；
c）負責(zé)倉庫環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；
d）負責(zé)倉庫規(guī)劃、貨位和庫存控制管理；
e）負責(zé)倉庫在庫產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場管理；
f）負責(zé)成品庫的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫管理；對倉庫蟲鼠害的防治管理；
g）負責(zé)倉庫產(chǎn)品標識，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標識做到帳卡物相符；
5.3.4.7生產(chǎn)部
a）負責(zé)組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標和質(zhì)量環(huán)境體系的建議草案；
b）負責(zé)環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；
c）負責(zé)對食品安全危害進行識別和評價，提出解決方案；
d）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對質(zhì)量、環(huán)境、食品安全突發(fā)事件準備和響應(yīng)；
e） 負責(zé)對食品安全危害識別，關(guān)鍵控制點的驗證、確認、HACCP計劃設(shè)計實施與更新；
f） 負責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設(shè)備設(shè)施的管理，現(xiàn)場環(huán)境的管理；
g）負責(zé)對重要環(huán)境因素的監(jiān)測并委托上級機關(guān)部門進行檢測；
h）負責(zé)對遵守法律法規(guī)情況進行定期評價，對環(huán)境、食品安全不符合項采取糾正預(yù)防措施的歸口管理。
i）負責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費標準。
j）負責(zé)公司消防器材的管理和維護保養(yǎng)；
k）定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，建立一套應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；
l）負責(zé)公司的食品安全檢查，消除隱患，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；
m）加強廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。
n）負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識、包裝、搬運、儲存及防護；
o）負責(zé)公司建設(shè)項目環(huán)境影響評價和環(huán)�！叭瑫r”的管理及組織合理化建議的評審；
p）負責(zé)公司環(huán)境保護、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場指導(dǎo)，負責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負責(zé)生產(chǎn)過程不合格品控制及改進；
q）負責(zé)不合格品的評審和處置；
5.3.5其他部門
其他部門與人員的職責(zé)詳見《公司崗位職責(zé)》。
5.3.6相關(guān)/引用文件
《組織架構(gòu)圖》
《關(guān)鍵負責(zé)人缺席替代表》
《崗位職責(zé)和權(quán)限描述》
6、策 劃
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施
6.1.1識別風(fēng)險和機遇
策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：
a）可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；
b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；
c）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；
d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；
e）與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。
確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：
a）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；
b）增強有利影響；
c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；
d）實現(xiàn)持續(xù)改進。
組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。
組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；
6.1.2 環(huán)境因素
組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、食品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。
組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。
組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：
a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、食品和服務(wù)；
b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。
組織應(yīng)根據(jù)所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。
組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。
6.1.3 食品安全管理體系策劃
6.1.3.1食品安全管理體系策劃的時機
為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃。總經(jīng)理負責(zé)對食品安全管理體系進行整體策劃，在下列情況下需進行食品安全管理體系的策劃：
a）按照食品安全管理標準建立、實施和改進食品安全管理體系；
b）組織的食品安全方針、食品安全目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；
c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；
d）現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項。
6.1.3.2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容
a）企業(yè)需達到的食品安全目標及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間的接口關(guān)系；
b）識別為實現(xiàn)食品安全目標所需建立過程的資源配置；
c）對食品安全目標的實施進行定期評審；
d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與食品安全目標的差距，確保持續(xù)改進，提高食品安全管理體系的有效性；
e）策劃的結(jié)果形成文件，如《衛(wèi)生標準操作程序》、《食品安全大綱》等。
6.1.3.3食品安全管理體系策劃的原則
由最高負責(zé)人提出：
a）對食品安全管理體系進行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標的要求；
b）在對食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。
6.1.4 合規(guī)義務(wù)
建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、食品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素。
a）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；
b）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；
c）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。
d）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。
e）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。
6.1.5 策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇
（1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進行管理：
a）重要環(huán)境因素；
b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；
c）合規(guī)義務(wù)；
d）6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇。
�。�2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。
�。�3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于食品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。
（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。
（5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。
6.1.6相關(guān)/引用文件
6.1.6.1《企業(yè)風(fēng)險管理程序》
6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃
6.2.1 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標
公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標見管理手冊0.5章節(jié)。
6.2.1.1 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和食品安全/HACCP管理目標。
6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標的實現(xiàn)， 公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標，即在相關(guān)的部門建立分目標。
6.2.1.3這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：
1） 食品和服務(wù)要求；
2） 為滿足顧客要求所進行的活動等；
3） 目標應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，食品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。
4）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標應(yīng)可測量（可行時）；
5）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標應(yīng)得到監(jiān)視；
6.2.1.4 各部門每年應(yīng)對管理目標的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標，必要時予以更新。
6.2.1.5 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。
6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標、指標和管理方案的制定
為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定：
a）采取的措施；
b）需要的資源；
c）由誰負責(zé)；
d）何時完成；
e）如何評價結(jié)果。
6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的檢查與修訂
a） 各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的實施情況進行檢查；
b）在質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案進行修訂。
修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進行審批。
6.2.4.相關(guān)/引用文件
6.2.4.1《目標、指標及管理方案控制程序》
6.3變更的策劃
6.3.1 當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。
公司變更時應(yīng)考慮到：
a）變更目的及其潛在后果；
b）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的完整性；
c）資源的可獲得性；
d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。
6.3.2相關(guān)/引用文件
6.3.2.1《變更管理程序》
7、支持
7.1資源
7.1.1 總則
7.1.1.1 組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。
7.1.1.2 總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：
1） 為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的各過程；
2） 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。
7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行所需的資源時，應(yīng)考慮：
a） 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；
b） 需要從外部供方獲得的資源。
7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的目的。
7.1.2 人員
組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系并運行和控制其過程。行政、人力資源部編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施。
7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施
7.1.3.1公司為實現(xiàn)食品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：
1） 工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；
2） 食品和服務(wù)設(shè)備；
3） 監(jiān)視和測量資源；
4） 服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣等）。
5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。
6）運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。
7）信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。
7.1.3.2行政、人力資源部負責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運設(shè)施的驗收、使用和日常保養(yǎng)， 品質(zhì)部負責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制。
7.1.3.3公司服務(wù)和搬運設(shè)施的驗收、維修、管理的控制詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》，檢驗設(shè)施的檢定、使用、維護詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。
7.1.4 過程運行環(huán)境
7.1.4.1公司對影響食品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：
a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；
b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；
c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。
7.1.4.2行政、人力資源部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標準，對工作環(huán)境中影響食品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和質(zhì)量目標。
7.1.4.3新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，行政、人力資源部應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。
7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強控制、檢查、改進。
7.1.4.5 公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標的積極性：
a）加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；
b）減輕勞動強度，減少對員工的危害；
c）建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標積極性；
d）組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。
7.1.4.6 各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時整改。
7.1.4.7 工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。
7.1.4.8《廠區(qū)位置圖》、《車間布局圖》
7.1.5 監(jiān)視和測量資源
7.1.5.1總則
品管應(yīng)對食品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用于證實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證食品和服務(wù)符合要求。詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。
7.1.5.2 測量溯源
當(dāng)要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：
a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標準；
b）為防止因校正不當(dāng)而造成校準失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；
c）在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準；
d）做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；
e）當(dāng)失準時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。
f）當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。
7.1.6 組織的知識
7.1.6.1公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行、過程、確保食品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：
a）從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；
b）獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；
c）從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；
d）獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計劃、繼任計劃等；
e）與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；
f）與相關(guān)方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；
g）根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識。
在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。
1）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行所需的知識；
2）過程所需的知識；
3）顧客滿意所需的知識；
4）員工崗位技能所需的知識；
5）體系變化時，評估所需更多的知識。
7.1.6.2企業(yè)知識的管理按《知識管理控制程序》的有關(guān)要求實施。
7.1.7相關(guān)/引用文件
7.1.7.1《人力資源管理控制程序》
7.1.7.2《基礎(chǔ)設(shè)施維護管理程序》
7.1.7.3《車間、倉庫等場所環(huán)境標準》
7.1.7.4《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》
7.1.7.5《環(huán)境監(jiān)控程序》
7.1.7.6《員工心理監(jiān)控管理制度》
7.1.7.7《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》
7.1.7.8《實驗室管理程序》
7.1.7.9《測試結(jié)果可靠性管理程序》
7.2 能力
7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。
7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。
7.2.3 按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合性。
7.2.4 采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。
7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗�，作為證實相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。
7.2.6 相關(guān)/引用文件
7.2.6.1《人力資源管理控制程序》
7.3意識
7.3.1 行政、人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實施培訓(xùn)計劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員的能力需求。
7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻。包括：
a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和食品安全/HACCP管理方針；
b）相關(guān)的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和食品安全/HACCP管理目標；
c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；
d）他們對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；對提高環(huán)境績效的貢獻；
e）不符合管理體系要求的后果。
f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。
7.3.4 培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準后，行政、人力資源部組織實施。
7.3.5 培訓(xùn)的實施按《人力資源控制程序》執(zhí)行……
7.3.6 行政、人力資源部組織有關(guān)部門對培訓(xùn)的有效性進行評價。
7.4溝通及信息交流
7.4.1 總則
7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。
7.4.1.2 公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計劃，包括：
a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；
b）何時進行信息交流（何時溝通）；
c）與誰進行信息交流（與誰溝通）；
d）如何進行信息交流（如何溝通）。
e）由誰牽頭進行信息交流（由誰負責(zé)）。
7.4.1.3 組織在策劃信息交流過程時，應(yīng)考慮：
a）考慮其合規(guī)義務(wù)；
b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。
7.4.1.4 組織應(yīng)對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。
7.4.2 內(nèi)部信息交流與溝通
7.4.2.1 公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的過程及其有效性進行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更。
7.4.2.2 確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。
7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動采用的形式和工具包括：
a）綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓(xùn)；
b）電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；
c）布告欄、板報、報紙；
d）互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等
7.4.2.4 各部門負責(zé)實施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。
7.4.3 外部信息交流
組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關(guān)信息進行外部信息交流。
a）行政、人力資源部是信息的歸口。行政、人力資源部門，負責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP信息的交流、回應(yīng)、保存和管理；
b）各部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合行政、人力資源部做好信息交流工作。
c）品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測設(shè)備計量信息、相關(guān)測試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)。
d）行政、人力資源部負責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。
e）行政、人力資源部負責(zé)上級行政部門、勞動、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。
f）營銷部負責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。
g）提供適宜的溝通工具，對全員性的有關(guān)信息，可采用會議、布告、文件或其它形式進行傳遞。
h）通過員工大會選舉食品安全/HACCP事務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保食品安全/HACCP事務(wù)代表能參與到公司的食品安全/HACCP管理過程中來。
7.4.4 相關(guān)/引用文件
7.4.4.1《溝通和信息交流控制程序》
7.4.4.2《行業(yè)信息和法律法規(guī)管理程序》
7.5成文信息
7.5.1 總則
7.5.1.1 公司根據(jù)實際的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001：2015標準&ISO14001：2015標準&GB/T28001：2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件。
7.5.1.2 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：
——組織的規(guī)模，以及活動、過程、食品和服務(wù)的類型；
——證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；
——過程的復(fù)雜程度及其相互作用；
——在組織控制下工作的人員的能力。
7.5.1.3本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件包括：
1） 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和管理目標；
2） 管理手冊；
3） 程序文件；
4） 其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗文件、 外來文件；
5）運行記錄。
7.5.2 創(chuàng)建和更新
7.5.2.1 各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實施。
7.5.2.2 文件的格式、標識和說明按《文件控制程序》中的相關(guān)要求執(zhí)行。
a）標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；
b） 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；
7.5.2.3 文件的編制、審批，
1） 管理手冊的編制、審核、批準見《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；
2） 程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；
3） 其他與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的文件由各部門負責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。
7.5.3 形成文件的信息的控制
7.5.3.1 文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：
1） 在使用場合可獲得有效版本的適用文件；
2） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)加以明確標識；
3）文件的管理予以妥善保護（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。
7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：
a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；
b）存儲和防護，包括保持可讀性；
c）變更控制（比如版本控制）；
d）保留和處置。
7.5.3.3本公司管理體系所需的外來文件的控制見《文件控制程序》。
7.5.3.4文件的適用性評審，每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。
7.5.4記錄的控制
7.5.4.1 本公司制定并實施《記錄控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理相關(guān)記錄的標識、儲存、 檢索、防護、保存期限和處置進行有效控制。
7.5.4.2運行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號、版本、流水號等標識，規(guī)定保存期限。
7.5.4.3 記錄表格的設(shè)計與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。
7.5.4.4 記錄必須字跡清晰、真實準確、項目完整，不得任意更改。
7.5.4.5 應(yīng)對運行記錄予以保護，防止非預(yù)期的更改。
7.5.4.6按規(guī)定的保存期限對質(zhì)量記錄予以保存，需要時供查閱，過期質(zhì)量記錄由行政、人力資源部統(tǒng)一進行處理。
7.5.5相關(guān)/引用文件
7.5.5.1《文件管理程序》
7.5.5.2《記錄管理程序》
8、運 行
8.1運行策劃和控制
8.1.1 公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系為滿足食品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性策劃的過程為：
a）文件化體系管理控制過程；
c）體系策劃與審核管理過程；
d）食品和服務(wù)實現(xiàn)的策劃過程；
e）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；
f）采購控制及物流控制過程；
g）服務(wù)制造及外包加工過程；
h）食品和服務(wù)的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；
i）監(jiān)視和測量資源使用控制過程；
j）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；
k）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。
8.1.2對確定所需食品和服務(wù)的實現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗收準則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足食品和服務(wù)符合性要求。
應(yīng)考慮：
a）存在哪些風(fēng)險和機遇；
b）管控要求及管控目標；
c）食品和服務(wù)的要求；
8.1.3 組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。
8.1.4環(huán)境運行策劃實施：
a）識別確定已納入計劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動、食品和服務(wù)過程的環(huán)境因素：
b） 確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄；
c）確定運行控制的程序或建立新的目標和指標；
d） 對涉及到的間接重要環(huán)境因素通報給供方及合同方；
e） 建立應(yīng)急準備與相應(yīng)控制機制。
8.1.5組織應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。
應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。
8.1.6 從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：
a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；
b）適當(dāng)時，確定食品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；
c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；
d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。
8.1.7顧客對公司無特殊要求的食品和服務(wù)，采用管理手冊中所確定過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足食品和服務(wù)符合性要求。
8.1.8 對特定的食品和服務(wù)、項目或合同，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃（或項目方案計劃），作為對現(xiàn)有質(zhì)量文件的補充。
8.1.9 質(zhì)量計劃（或項目方案計劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a）食品和服務(wù)、項目、合同的質(zhì)量目標和要求；
b）針對相應(yīng)食品和服務(wù)所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；
c）驗證和確認活動，以及驗收準則；
d）對過程及其食品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。
8.1.10 主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時下達質(zhì)量計劃任務(wù)。
8.1.11有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負責(zé)編制質(zhì)量計劃和支持性文件。
8.1.12質(zhì)量計劃的實施效果可采用檢驗和試驗，或請顧客驗證/質(zhì)量評定等方式進行驗證，并做好記錄
8.1.13公司在體系運行過程中應(yīng)控制策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。
8.1.14 公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過程受控，保證質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的持續(xù)有效運行。
8.1.15相關(guān)/引用文件
8.1.15.1《產(chǎn)品規(guī)格管理程序》
8.1.15.2《產(chǎn)品驗收標準》
8.1.15.3《原材料驗收標準》
8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求
8.2.1 顧客及相關(guān)方溝通
8.2.1.1營銷部編制《顧客滿意度測量控制程序》，并組織實施。
8.2.1.2 應(yīng)進行以下活動，實施與顧客溝通：
a） 向顧客及相關(guān)方提供食品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標、廣告宣傳，提供食品和服務(wù)樣本目錄等；
b） 收集顧客及相關(guān)方對食品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評審顧客食品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；
c）獲取有關(guān)食品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財產(chǎn)；
e）開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；
f）現(xiàn)場宣傳介紹食品和服務(wù)使用方法、食品和服務(wù)性能等。
j）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
8.2.1.3 營銷部與有關(guān)部門按《顧客滿意度和服務(wù)控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。
8.2.1.4 顧客溝通信息作為食品和服務(wù)的改進和管理評審的輸入。
8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定
8.2.2.1營銷部明確顧客對公司提供食品和服務(wù)的各項要求，應(yīng)獲得的信息包括：
a）食品和服務(wù)標準，包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求；
b）合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準；
c）顧客規(guī)定的食品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、服務(wù)等要求；
d）食品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；
e）公司確定的附加要求。
8.2.2.2常規(guī)要求的識別
營銷部對顧客提出的常規(guī)要求（指對本公司按標準服務(wù)的食品和服務(wù)要求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。
8.2.2.3特殊要求的識別
營銷部對顧客提出的特殊要求（指對本公司食品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。
8.2.3與食品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審
8.2.3.1 對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應(yīng)包括：
a）評審必須在向顧客作出提供食品和服務(wù)的承諾之前進行；
b）顧客對食品和服務(wù)要求（包括對交付及交付后活動的要求）得到規(guī)定；
c）在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；
d）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；
e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。
8.2.3.2 評審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施營銷部必須予以記錄。
8.2.3.3評審方式：
a）對已識別的常規(guī)食品和服務(wù)合同，進行授權(quán)評審；
b）對已識別的特殊食品和服務(wù)合同，營銷部組織有關(guān)部門進行會簽或評審
8.2.3.4顧客及食品和服務(wù)要求發(fā)生變更時（包括合同的變更），營銷部應(yīng)對此進行再次的識別、評審。更改后的信息營銷部應(yīng)及時傳遞到各有關(guān)部門及人員。
8.2.3.5 對食品和服務(wù)要求評審的記錄，營銷部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。
8.2.4食品和服務(wù)要求的更改
若食品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。
8.2.5相關(guān)/引用文件
8.2.5.1《客戶要求確定和評審程序》
8.2.5.2《客戶投訴處理程序》
8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（不適用）
8.3.1 總則
公司建立、實施和保持設(shè)計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的食品和服務(wù)的提供得到有效控制。設(shè)計開發(fā)活動按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》要求進行控制。
8.3.2產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計開發(fā)的策劃 ：
在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組織應(yīng)考慮：
a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；
b）所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；
c）所要求的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認活動；
d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；
e）食品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：
f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；
g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；
h）后續(xù)食品和服務(wù)提供的要求；
i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；
j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。
8.3.3產(chǎn)品開發(fā)輸入
8.3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)輸入應(yīng)包括：
a）功能和性能要求；
b）來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息；
c）法律法規(guī)要求；
d）組織承諾實施的標準和行業(yè)規(guī)范；
e）由食品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。
f）產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求；
g）包裝方式及環(huán)保要求
8.3.2.2 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計和開發(fā)的目的。
8.3.2.3應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。
8.3.4 設(shè)計和開發(fā)控制
8.3.4.1組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，以確保：
a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；
b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；
c）實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；
d）實施確認活動，以確保食品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；
e）針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；
8.3.4.2 設(shè)計和開發(fā)評審
a）在適當(dāng)?shù)碾A段應(yīng)組織與所評審的設(shè)計/開發(fā)階段有關(guān)的部門和專業(yè)人員對產(chǎn)品開發(fā)進行評審。
b） 產(chǎn)品開發(fā)的評審目的是：對本階段產(chǎn)品開發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力作出評價；
c）識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并采取適當(dāng)措施，以期有效解決。
8.3.4.3產(chǎn)品開發(fā)驗證
a）根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃中規(guī)定的驗證點和試驗方式，應(yīng)組織有關(guān)部門和專業(yè)人員確定設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。
b）當(dāng)驗證的結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出未能或部門未能滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計，以滿足要求。
8.3.4.4產(chǎn)品開發(fā)確認
a）為確定設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求，應(yīng)組織有關(guān)部門通過確認提供證據(jù)，如產(chǎn)品技術(shù)鑒定報告，試驗報告等。
b）確認應(yīng)在設(shè)計開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正式服務(wù)或服務(wù)正式提供之前進行，如全部確認不可能做到，則必須最大限度地完成可能進行的部分確認。
8.3.5 產(chǎn)品開發(fā)輸出
8.3.5.1 產(chǎn)品開發(fā)輸出是設(shè)計開發(fā)的成果，為確保后續(xù)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程有相關(guān)的指導(dǎo)性文件，產(chǎn)品開發(fā)輸出應(yīng)形成完整的文件。
8.3.5.2 組織應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出：
a）滿足輸入的要求；
b）對于食品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；
c）包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當(dāng)時，包括接收準則；
d）規(guī)定對于實現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的食品和服務(wù)特性。
8.3.5.3組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。輸出文件應(yīng)由主管部門負責(zé)人批準，必要時由總經(jīng)理批準并實施，其發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。
8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改
8.3.6.1組織應(yīng)識別、評審和控制食品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。
8.3.6.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：
a）設(shè)計和開發(fā)變更；
b）評審的結(jié)果；
c）變更的授權(quán)；
d）為防止不利影響而采取的措施。
8.3.6.3產(chǎn)品開發(fā)的更改、更改評價的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)形成文件，并保持更改的評審結(jié)果和必要措施的記錄。
8.3.7相關(guān)/引用文件
8.3.7.1《設(shè)計和開發(fā)控制程序》
8.3.7.2《文件控制程序》
8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制
8.4.1總則
8.4.1.1公司建立實施采購控制程序，外包控制程序，確保運輸、鍋爐設(shè)備檢修和計量器具周檢等外包過程、采購產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。
在下列情況下，應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制：
a） 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；
b） 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；
c） 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。
8.4.1.2公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。
8.4.2 控制類型和程度
8.4.2.1 公司按《采購控制程序》中對外部供方的管理要求進行管理，確保外部提供的過程、食品和服務(wù)不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。
8.4.2.2 公司在策劃對外部供方的管理時，應(yīng)考慮：
a）確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制之中；
b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；
c）外部提供的過程、食品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；
d）外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過第三方認證的外部供方。
e）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、食品和服務(wù)滿足要求。
8.4.3 外部供方的信息
8.4.3.1 公司于外部供方之間的合作通過協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。
8.4.3.2 公司與外部供方的溝通可以包括：
a） 所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；
b） 對下列內(nèi)容的批準：
1）產(chǎn)品和服務(wù)；
2）方法、過程和設(shè)備；
3）食品和服務(wù)的放行；
c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；
d）外部供方與組織的接口；
e）公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視；
f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證活動。
8.4.4相關(guān)/引用文件
8.4.4.1《采購管理程序》
8.4.4.2《供應(yīng)商管理程序》
8.4.4.3《外包服務(wù)管理程序》
8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供
8.5.1 生產(chǎn)過程控制和應(yīng)急響應(yīng)控制
8.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制
為了確保產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，本公司建立實施產(chǎn)品生產(chǎn)提供控制
程序，動力提供控制程序，能源資源管理程序、污染物排放管理程序、化學(xué)危險品管理程序、倉儲保管制度，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制。適用時，受控條件應(yīng)包括：
a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活動的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。
b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源；
c）在適當(dāng)階段實施檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗證標準；
d）為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；
e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；
f）識別特殊過程，對特殊過程的能力進行確認和定期再確認；
g）采取措施防止人為錯誤；
h）實施放行、交付和交付后活動。
8.5.1.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)
本公司應(yīng)建立、實施并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》，對識別的潛在緊急情況進行應(yīng)急準備并做出響應(yīng)所需的過程。
a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；
b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；
c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；
d）可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；
e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后；
f）適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。
應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施。
8.5.2 標識和可追溯性
a） 公司實施標識和可追溯性管理制度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，避免混淆。標識形式包括倉庫物資標簽或掛牌，警示標志，車間立牌，工序傳送標識，顏色分區(qū)標識，產(chǎn)品檢驗標志等；
b） 在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別合格和不合格，待撿等檢驗狀態(tài)。避免非預(yù)期使用。
c） 公司建立實施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。對產(chǎn)品施加唯一性標識，如批號、編號、日期，并予以登記，保留實現(xiàn)可追溯性所需的記錄。
d）可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識別直接供方的進料和終產(chǎn)品初次分銷的途徑。
e） 公司按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄，以便對體系進行評估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理；在產(chǎn)品撤回時，也應(yīng)按規(guī)定的期限保持記錄。可追溯性記錄應(yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求。
8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)（不適用）
8.5.3.1顧客或外部供方的財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場所，知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。營銷部應(yīng)在合同或訂單中明確顧客財產(chǎn)的具體信息。
8.5.3.2品質(zhì)部負責(zé)顧客財產(chǎn)的驗證，生產(chǎn)部、倉庫負責(zé)顧客財產(chǎn)的使用和維護，妥善保管顧客提供的財產(chǎn)。
8.5.3.3 組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進行妥善管理。
8.5.3.4 若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。
8.5.3.5 顧客或外部供方的財產(chǎn)的控制按《顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》的要求實施。
8.5.4 防護
8.5.4.1 為保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)從服務(wù)直至交付到合同規(guī)定的交付地點期間進行必要防護，包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護。以確保符合要求。
8.5.4.2 防護的實施按《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.5.5 交付后的活動
8.5.5.1 公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與食品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求的能力。
8.5.5.2 在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮：
a）法律法規(guī)要求
b）與食品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；
c）其食品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；
d）顧客要求；
e）顧客反饋。
8.5.5.3 交付及交付后活動的實施按《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.5.6 更改控制
8.5.6.1 公司在餐飲管理和服務(wù)提供過程中發(fā)生更改活動，應(yīng)對餐飲管理和服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。
8.5.6.2 應(yīng)對餐飲管理和服務(wù)提供的更改過程控制的相關(guān)記錄予以保留。包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施等。
8.5.6.3更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關(guān)要求實施。
8.5.7相關(guān)/引用文件
8.5.7.1《關(guān)鍵過程管理程序》
8.5.7.2《標識和可追溯性程序》
8.5.7.3《生產(chǎn)管理程序》
8.5.7.4《產(chǎn)前準備和清場管理程序》
8.6 食品和服務(wù)的放行
8.6.1 公司根據(jù)自身產(chǎn)品特點制定食品和服務(wù)檢驗程序文件，在實現(xiàn)食品和服務(wù)的過程的規(guī)定階段中實施。
8.6.2品質(zhì)部應(yīng)對服務(wù)的產(chǎn)品的性能指標及采購的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證食品和服務(wù)是否滿足要求。
8.6.3 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。
8.6.4 符合所使用的接收準則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。
8.6.5相關(guān)/引用文件
8.6.5.1《原材料檢驗規(guī)范序》
8.6.5.2《過程檢驗規(guī)范》
8.6.5.3《成品檢驗規(guī)范》
8.7 不合格輸出的控制
8.7.1品質(zhì)部應(yīng)確保不符合要求的食品和服務(wù)得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。
8.7.2公司應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時進行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)
8.7.3經(jīng)檢驗判定為不合格時，應(yīng)立即報告部門領(lǐng)導(dǎo)，對不合格情況進行記錄、標識和采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，防止混淆。
8.7.4 對不合格品的處置方式包括：
a）糾正；
當(dāng)關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時，組織應(yīng)確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識別和控制受影響的產(chǎn)品。應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定：
1） 識別和評估受影響的終產(chǎn)品，以確定對它們進行適宜的處置；
2） 評審所實施的糾正。
超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按潛在不安全產(chǎn)品進行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評價時應(yīng)考慮不符合原因和由此對食品安全造成的后果；必要時，按潛在不安全產(chǎn)品進行處置。評價應(yīng)予以記錄。所有糾正應(yīng)由負責(zé)人批準并予以記錄，記錄還應(yīng)包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。
b）對提供食品和服務(wù)進行隔離、限制、退貨或暫停；
c）告知顧客；
d）獲得讓步接收的授權(quán)。
8.7.5 經(jīng)返工處理的不合格品，由品質(zhì)部重新檢驗，達到合格品要求，才能進廠、轉(zhuǎn)序和出廠。
8.7.6經(jīng)評審為報廢的不合格品，品質(zhì)部對其去向進行跟蹤。
對交付或開始使用發(fā)現(xiàn)食品和服務(wù)不合格時，根據(jù)其影響程度采取與之相應(yīng)措施。
8.7.7 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息：
a）有關(guān)不合格的描述；
b）所采取措施的描述；
c）獲得讓步的描述；
d）處置不合格的授權(quán)標識。
8.7.8潛在不安全產(chǎn)品的處置
8.7.8.1總則
除非組織能確保如下情況，否則應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。
a） 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；
b） 相關(guān)的食品安全危害在進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；
c） 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。
可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評價前處于組織的控制之中。
當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動撤回。
處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和授權(quán)應(yīng)形成文件。
8.7.8.2放行的評價
受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時，才可在分銷前作為安全產(chǎn)品放行：
a） 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；
b） 證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達到預(yù)期效果；
c） 抽樣、分析和（或）其他驗證活動的結(jié)果證實受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)食品安全危害的可接受水平。
8.7.8.3不合格品的處理評價后，當(dāng)產(chǎn)品不能放行時，產(chǎn)品應(yīng)按如下方式之一進行處理：
a）在組織內(nèi)或組織外重新加工或進一步加工，以確保食品安全危害得到消除或降至可接受水平；
b） 銷毀和（或）按廢物處理。
8.7.8.4撤回/召回
為能夠并便于完全、及時地撤回確定為不安全批次的終產(chǎn)品：
a） 最高管理者應(yīng)指定有權(quán)啟動撤回的人員和負責(zé)執(zhí)行撤回的人員；
b）組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序，以便：
1） 通知相關(guān)方（如：立法和監(jiān)管部門、顧客和（或）消費者），
2） 處置撤回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品，
3）安排采取措施的順序。
撤回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的、或為確保安全重新加工之前，應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。
撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向最高管理者報告，作為管理評審的輸入。
公司通過應(yīng)用適宜技術(shù)驗證并記錄撤回方案的有效性（如模擬撤回或?qū)嶋H撤回）。
8.7.9相關(guān)/引用文件
8.7.9.1《不合格品控制程序》
8.7.9.2《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》
8.7.9.3《產(chǎn)品撤回/召回控制程序》
8.8環(huán)境的運行控制
8.8.1公司建立并保持《環(huán)境因素的識別和評價管理程序》及《環(huán)境運行控制程序》，并在服務(wù)過程中加以控制，確保重要環(huán)境因素在有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并對相關(guān)方環(huán)境行為施加影響，使管理體系不偏離公司的管理方針，并確保管理目標和指標的實現(xiàn)。
8.8.2實施針對環(huán)境建立的程序文件。對一般環(huán)境因素，通過法規(guī)和日常檢查進行控制。對重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險，制定管理方案。
8.8.3運行程序及相關(guān)要求要以書面形式及時通報給相關(guān)方，在運行過程中，行政、人力資源部應(yīng)及時進行監(jiān)視和測量。
8.8.4重要崗位人員嚴格執(zhí)行程序的要求和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并嚴格按規(guī)程操作。
8.8.5對設(shè)備有關(guān)環(huán)境和勞動保護的各項技術(shù)參數(shù)要進行確認，在服務(wù)中要做好環(huán)境保護設(shè)施設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，保證其正常使用。
8.8.6對于公司所購買和使用的物品、設(shè)備和服務(wù)中已識別的環(huán)境風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報相關(guān)方。
8.8.7對所使用的食品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供應(yīng)商和合同方。
8.8.9按照運行準則實施過程控制，通過環(huán)境運行和程序化的控制應(yīng)確保本公司在環(huán)境保護和推行清潔服務(wù)，作好污染預(yù)防的同時能有效的實施：
a） 對因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離方針、目標與指標的情況得到預(yù)防或糾正；
b） 明確對環(huán)境保護要該遵循的運行準則；
c） 確保公司所使用的食品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素與供方達到交流與溝通。
8.8.10 組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。
8.8.10 組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。
8.8.11 組織應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。
8.8.12 從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：
a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；
b）適當(dāng)時，確定食品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；
c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；
d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。
8.8.13相關(guān)/引用文件
8.8.13.1《環(huán)境因素的識別和評價管理程序》
8.8.13.2《環(huán)境運行控制程序》，
8.9 應(yīng)急準備和響應(yīng)
8.9.1組織應(yīng)建立并執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》、《應(yīng)急預(yù)案》實施并保持對潛在緊急情況進行應(yīng)急準備并做出響應(yīng)所需的過程。
a） 公司根據(jù)識別出的潛在的重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準備和相應(yīng)的重點：
1）易燃易爆（氣）體：如液化氣等；
2）可（易）燃物：建筑垃圾、包裝紙箱、泡沫塑料等；
3）化學(xué)品/劇毒品：清潔劑、消毒劑等；
4）作業(yè)點或場所：食品倉庫、配電室、食堂等。
b） 由相應(yīng)的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預(yù)防措施、應(yīng)急措施和事故處理整改方案；
8.9.2 組織應(yīng)：
a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；
b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；
c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；
d）可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；
e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后；
f）適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。
8.9.3相關(guān)/引用文件
8.9.3.1《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》
8.9.3.2《應(yīng)急預(yù)案》
8.10前提方案（PRPs）
8.10.1本公司建立、實施和保持《前提方案（PRP）手冊》，以助于控制：
a）食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；
b）產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；
c）產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。
8.10.2本公司制定前提方案時，保證做到：
a）與本公司在食品安全方面的需求相適應(yīng)；
b）與本公司運行的規(guī)模和類型、生產(chǎn)和處理的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜；
c）前提方案能在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施；
d）制定的前提方案應(yīng)獲得食品安全小組的批準。
8.10.3本公司在制定前提方案時，充分識別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求（如顧客要求、公認的指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規(guī)范等），并在制定前提方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用。
本公司制定前提方案時，充分考慮了以下的內(nèi)容：
a）建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)：
b）包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；
c）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；
d）包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)。
e）設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護的可實現(xiàn)性；
f）對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲存和運輸）的管理；
g）交叉污染的預(yù)防措施；
h）清潔和消毒；
i）蟲害防治；
j）人員衛(wèi)生；
k）其他適用的方面。
8.10.4本公司有前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提方案中包括的活動。
8.10.5相關(guān)/引用文件
8.10.5.1《前提方案手冊》
8.10.5.2《易碎品管理》
8.10.5.3《化學(xué)品管理程序》
8.10.5.4《過敏原管理程序》
8.10.5.5《廢棄物管理》
8.10.5.6《蟲害控制管理》
8.10.5.7《倉庫管理程序》
8.10.5.8《員工衛(wèi)生準則》
8.10.5.9《員工健康管理制度》
8.10.5.10《工作服管理制度》
8.10.5.11《清潔消毒計劃》
8.11危害控制
8.11.1危害分析預(yù)備步驟
8.11.1.1預(yù)備工作的總原則
本公司按《危害分析與風(fēng)險評估HARA管理程序》的要求做好危害分析的預(yù)備工作，預(yù)備工作的總原則量：
a）應(yīng)收集、保持和更新實施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成文件；
b）應(yīng)保存收集、保持和更新信息的記錄。
8.11.1.2成立食品安全小組
總經(jīng)理牽頭成立食品安全小組，食品安全小組成員來自公司品管、生產(chǎn)、采購、銷售、人力資源、車間等各部門，這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)，具備建立、實施食品安全管理體系的能力。
8.11.1.3編寫產(chǎn)品特性
1）食品安全小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。
在編寫特性描述時，應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：
a）化學(xué)、生物和物理特性；
b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；
c）產(chǎn)地；
d）生產(chǎn)方法；
e）包裝和交付方式；
f）貯存條件和保質(zhì)期；
g）使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；
f）原料和輔料的接收準則或規(guī)范。接收準則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。
2）食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）。在編寫特性描述時，應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。
終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：
a）產(chǎn)品名稱或類似標識；
b）成份；
c）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；
d）預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；
e）包裝；
f）與食品安全有關(guān)的標識及使用說明書；
g）適宜的消費者；
h）銷售方式。
8.11.1.4繪制產(chǎn)品/過程流程圖、并編制工藝描述
1）食品安全小組繪制清晰、準確和詳盡的產(chǎn)品/過程流程圖，流程圖繪制完成后，食品
a）操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；
b）源于外部的過程和分包工作；
c）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；
d）返工點和循環(huán)點；
e）終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。
2）食品安全小組編制工藝描述，對流程圖中的每一步驟的控制措施進行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實施的嚴格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。
8.11.2危害分析
8.11.2.1本公司按《危害分析與風(fēng)險評估HARA管理程序》的要求實施危害分析，以確定：
a）需要控制的危害；
b）危害的可接受水平；
c）危害所需的控制措施的組合。
8.11.2.2危害識別和可接受水平的確定
1）食品安全小組流程產(chǎn)中每個步驟的所有潛在危害。危害識別時應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過程和實際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性、物理性三個方面的潛在危害。危害識別時應(yīng)充分利用下列信息：
a）根據(jù)收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；
b）本公司的歷史經(jīng)驗，如本公司曾發(fā)生的食品安全危害；
c）外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；
d）來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；
2）食品安全小組在識別危害的同時，確定危害的可接受水平。在確定危害的可接受水平時，應(yīng)考慮下列信息：
a）銷售所在地的產(chǎn)品接收準則；
b）顧客達成一致的可接受水平；
c）通過科學(xué)文獻和專業(yè)經(jīng)驗獲得的食品安全信息。
8.11.2.3危害評估
食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴重性對識別出來的危害進行評估，以確定危害是不是顯著危害，以及危害是否需要得到控制。
8.11.3控制措施和控制措施組合的確認對需控制的危害，食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對其進行控制。
控制措施應(yīng)通過OPRP或HACCP計劃來管理。
CCP的控制措施由HACCP計劃來管理，其余危害的控制措施由OPRP來管理。
OPRP或HACCP計劃在實施前，要按《食品安全管理體系驗證程序》的要求對其有效性進行確認。確認的記錄按《記錄管理程序》的要求進行管理。
8.11.4危害控制計劃（HACCP計劃/OPRP計劃）
8.11.4.1本公司按《危害分析與風(fēng)險評估HARA管理程序》的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書的HACCP計劃，對CCP進行管理。
HACCP 計劃包括下列內(nèi)容：
a）關(guān)鍵控制點所控制的食品安全危害；
b）控制措施；
c）關(guān)鍵限值；
d）監(jiān)視程序；
e）關(guān)鍵限值超出時，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；
f）職責(zé)和權(quán)限；
g）監(jiān)視的記錄。
8.11.4.2關(guān)鍵控制點的確定
食品安全小組通過CCP判斷樹（見附件），并結(jié)合專業(yè)知識，判斷某一步驟是不是CCP。
8.11.4.3確定CCP的關(guān)鍵限值食品安全小組為每個CCP建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。關(guān)鍵限值確定依據(jù)：
確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù)，要參考下列資料：
a）食品銷售地國家的法律法規(guī)；
b）食品銷售地國家標準、行業(yè)標準；
c）實驗室的檢測結(jié)果；
d）相關(guān)專業(yè)科技文獻；
e）公認的慣例；
f）客戶、專家、消費者協(xié)會的建議等。
應(yīng)將上述資料、證據(jù)形成HACCP計劃的支持性文件。
2）確定關(guān)鍵限值的注意事項
a）關(guān)鍵限值要合理、適宜、實用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測。關(guān)鍵限值可以是一個控制點，也可以是一個控制區(qū)間，也即關(guān)鍵限值是一個或一組最大值或最小值。
b）關(guān)鍵限值要適宜，不要過嚴。否則即使沒有發(fā)生影響到食品安全危害的情況，也要采取糾偏行動，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷；不要過松，否則就會使產(chǎn)生不安全產(chǎn)品的可能性增加；
c）應(yīng)僅基于食品安全的角度來考慮建立關(guān)鍵限值。當(dāng)然企業(yè)還要綜合考慮能源、工藝、產(chǎn)品風(fēng)味等問題。
d）要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測能在合理的時間內(nèi)完成。
e）偏離關(guān)鍵限值時，最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施。
f）最好不打破常規(guī)方式。
g）不違背法規(guī)和標準。
h）不需混合同于前提方案或操作性前提方案。
i）基于感官檢驗確定的關(guān)鍵限值，應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格的人員進行監(jiān)視。
j）每個CCP必須有一個或多個關(guān)鍵限值。
8.11.4.4建立關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)
1）食品安全小組為每個關(guān)鍵控制點建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計劃的測量或觀察。
監(jiān)視系統(tǒng)由“HACCP計劃表”及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表格構(gòu)成。
2）監(jiān)視系統(tǒng)的要素及其要求如下所述：
a）監(jiān)視的對象：監(jiān)視的對象是關(guān)鍵限值的一個或幾個參數(shù)。
b）監(jiān)視的方法：監(jiān)視的方法應(yīng)能保證快速（實時）提供結(jié)果以便快速判定
關(guān)鍵限值的偏離，保證產(chǎn)品在使用或消費前得到隔離。
c）監(jiān)視的設(shè)備：應(yīng)根據(jù)監(jiān)視對象和監(jiān)視方法選擇監(jiān)視設(shè)備。
d）監(jiān)視的地點（位置）：在所有的CCP處進行監(jiān)視。
e）監(jiān)視的頻次：監(jiān)視可以是連續(xù)的，也可以是非連續(xù)的，如果條件許可，最好采用連續(xù)監(jiān)控。監(jiān)控的頻率應(yīng)能保證及時發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。
f）監(jiān)視的實施者以及監(jiān)視結(jié)果的評價人員：監(jiān)視的實施者一般是生產(chǎn)線上的操作者，設(shè)備操作者，質(zhì)量控制人員等。應(yīng)明確監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限。
監(jiān)視結(jié)果的評價人員一般是有權(quán)啟動糾正措施的人員。應(yīng)用文件明確評價人員的職責(zé)。
g）監(jiān)視的記錄：每個CCP的監(jiān)視記錄都要有監(jiān)視人員和評價人員的簽名。
h）監(jiān)視結(jié)果的評價：對監(jiān)視結(jié)果要進行評價，以確定成功的領(lǐng)域，以及需要采取的糾偏措施。
8.11.4.5建立糾偏措施
食品安全小組在“HACCP計劃表”及相應(yīng)的程序文件（《糾正和預(yù)防措施控制程序》）、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時所采取的糾正和糾正措施。
糾正和糾正措施由兩個方面完成：
a）糾正、消除產(chǎn)生偏離的原因，使CCP重新恢復(fù)受控，并防止再發(fā)生；
b）按《不合格品控制程序》的要求隔離、評估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品。
8.11.5相關(guān)/引用文件
8.11.5.1《危害分析和風(fēng)險管理小組成員名單》
8.11.5.2《危害分析與風(fēng)險評估HARA管理程序》
8.12前提方案PRPs和危害控制計劃信息更新
在下列情況下，根據(jù)需要，應(yīng)對危害分析的輸入（產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟、控制措施）進行更新，重新進行危害分析，并對OPRP、HACCP計劃進行更新：
a）原料的改變；
b）產(chǎn)品或加工的改變；
c）復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；
d）重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；
e）有關(guān)危害或控制手段的新信息；
f）生產(chǎn)中觀察到異常情況；
g）出現(xiàn)新的銷售或消費方式。
8.13前提方案PRPs和危害控制計劃的驗證
8.13.1驗證
本公司策劃驗證活動，以保證：
a）前提方案得以實施；
b）危害分析的輸入持續(xù)更新；
c）HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；
d）危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；
e）公司要求的其他程序得以實施，且有效。
8.13.2驗證活動結(jié)果的分析
本公司在《食品安全管理體系驗證程序》中對驗證活動的目的、方法、頻次和職責(zé)進行了規(guī)定，對記錄驗證結(jié)果進行了規(guī)定，并要求將驗證結(jié)果傳達到食品安全小組以進行驗證結(jié)果的分析。
本公司的驗證項目一般包括：前提方案與操作性前提方案的驗證、HACCP計劃的驗證、CCP的驗證、食品安全管理體系內(nèi)部審核、最終產(chǎn)品的微生物檢測。
當(dāng)驗證基于終產(chǎn)品的測試、且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受
水平時，受影響的批次產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品進行處置。
9、績效評價
9.1監(jiān)視、測量、分析和評價
9.1.1 總則
9.1.1.1公司應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險和機遇，應(yīng)：
a）確定監(jiān)視和測量的對象和內(nèi)容，以便：
1）證實食品和服務(wù)的符合性；
2）評價過程質(zhì)量績效、環(huán)境績效和食品安全/HACCP管理績效；
3）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的符合性和有效性；
4）評價顧客滿意度；
b）評價外部供方的業(yè)績；
c）確定監(jiān)視、測量（適用時）、分析和評價的方法，以確保結(jié)果可行；
d） 組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；
e） 確定監(jiān)視和測量的時機，何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；
f） 確定何時對監(jiān)測和測量結(jié)果進行分析和評價；
g） 確定所需的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系績效指標。
9.1.1.2 適當(dāng)時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護。
9.1.1.3 組織應(yīng)評價其環(huán)境和食品安全/HACCP績效和管理體系的有效性。
9.1.1.4組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進行內(nèi)部和外部信息交流。
9.1.1.5公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。
9.1.1.6 環(huán)境的監(jiān)測和測量
通過相關(guān)規(guī)定對具有或可能具有重大環(huán)境影響及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對環(huán)境管理方針、目標、指標、有關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。
a） 公司各相關(guān)部門、各班組負責(zé)實施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動；
b） 監(jiān)測指對環(huán)境影響或具有影響的活動的易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進行測量的項目。監(jiān)測的對象有廠界噪聲、廢氣排放、廢水排放，作業(yè)場所的粉塵、噪聲以及節(jié)能降耗等。
c） 行政、人力資源部應(yīng)聯(lián)系有資質(zhì)單位對廠界噪聲、廢氣排放、廢水排放等進行定期監(jiān)測。生產(chǎn)部負責(zé)按環(huán)保部門的要求對廢水排放的日常監(jiān)測和管控。行政、人力資源部負責(zé)能源每月通過實際用量與計劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場使用能源情況，監(jiān)測范圍包括服務(wù)和辦公區(qū)。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保資質(zhì)單位進行監(jiān)測。
9.1.2 顧客滿意
9.1.2.1營銷部應(yīng)收集有關(guān)顧客對公司餐飲管理和服務(wù)滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系實施業(yè)績的一種測量手段；
9.1.2.2公司規(guī)定收集并分析這些信息的方法。
9.1.2.3監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。
9.1.3 分析與評價
9.1.3.1質(zhì)檢部應(yīng)確定數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用場所及應(yīng)用方法，各部門應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：
a）食品和服務(wù)的符合性；
b）顧客滿意程度；
c）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的績效和有效性；
d）策劃是否得到有效實施；
e）針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；
f）外部供方的績效；
g）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系改進的需求。
9.1.4 合規(guī)性評價
9.1.4.1 組織建立和實施《合規(guī)性評價控制程序》，明確合規(guī)性評價的相關(guān)要求。
9.1.4.2管理者代表每年組織（每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過12個月）對全公司服務(wù)、經(jīng)營、服務(wù)活動遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的情況進行必要的評價。
9.1.4.3 對組織的合規(guī)性進行評價，對未合規(guī)的過程或活動采取相應(yīng)的改進措施，保證管理體系的持續(xù)有效。
9.1.4.4在召開管理評審會議時，對所應(yīng)該履行的法律法規(guī)要求的承諾和應(yīng)遵循的其他要求的遵守情況進行匯報，提交討論，保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。
9.1.4.5 組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。
9.1.5單項驗證結(jié)果的評價
食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評價所策劃驗證（見7.8）的每個結(jié)果。
當(dāng)驗證證實不符合策劃的安排時，組織應(yīng)采取措施達到規(guī)定的要求。該措施應(yīng)包括但不限于評審以下方面：
a） 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；
b） 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和 HACCP計劃；
c） 前提方案；
d） 人力資源管理和培訓(xùn)活動的有效性。
9.1.6 驗證活動結(jié)果的分析
食品安全小組應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。應(yīng)進行分析以便：
a） 證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系的要求；
b） 識別食品安全管理體系改進或更新的需求；
c） 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；
d） 確定信息，用于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；
e） 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動應(yīng)予以記錄，并以相關(guān)的形式向最高管理者報告，作為管理評審的輸入，也應(yīng)用作食品安全管理體系更新的輸入。
9.1.7相關(guān)/引用文件
9.1.7.1《滿意度調(diào)查控制程序》
9.1.7.2《合規(guī)性評價控制程序》
9.2 內(nèi)部審核
9.2.1公司建立實施《內(nèi)審控制程序》，審核每年至少一次，應(yīng)覆蓋質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系標準中全部過程，并基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，擴大審核頻次。
以提供有關(guān)管理體系的下列信息：
a）是否符合組織自身的管理體系要求；管理體系標準的要求。
b）是否得到有效的實施和保持。
9.2.2策劃審核方案時應(yīng)考慮下列因素：
a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；
b）規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；
c）應(yīng)確保審核過程客觀公正；
d）確保相關(guān)管理部門獲得審核報告；
e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；受審核部門應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施管理程序》制訂糾正措施，審核組負責(zé)驗證。
f）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息，包括審核計劃、日程安排、會議記錄，檢查表，不符合報告和改進記錄，內(nèi)審報告等。
9.2.3相關(guān)/引用文件
9.2.3.1《內(nèi)審控制程序》
9.3 管理評審
9.3.1總則
總經(jīng)理每年至少召開一次管理評審會議（時間間隔不超過12個月）對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
管理評審應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和目標的適宜性和實現(xiàn)程度進行評價并審議，確定是否需要對公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進行修訂或改進。
9.3.2 評審輸入
管理評審的輸入應(yīng)包括目前體系運行情況和改進的需要：
a）以往管理評審所采取措施的實施情況；
b）與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題及因素的變化；
c）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：
1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；包括抱怨；
2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；
3）重要環(huán)境因素及其變化情況；
4）風(fēng)險和機遇
5）質(zhì)量目標和環(huán)境目標指標的實現(xiàn)程度；
6）過程績效以及食品和服務(wù)的符合性；
7）不合格以及糾正措施；
8）監(jiān)視和測量結(jié)果；
9）其合規(guī)義務(wù)的履行情況；
10）審核結(jié)果；
11）外部供方的績效。
d）資源的充分性；
e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；
f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；
g）持續(xù)改進的機會。
9.3.3 評審輸出
管理評審的輸出應(yīng)包括與以下活動有關(guān)的措施：
a） 對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；
b） 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系及其過程有效性的改進方面的有關(guān)決策；
c） 與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；
d）質(zhì)量目標和環(huán)境目標未實現(xiàn)時需要采取的措施；
f）以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求而改進食品和服務(wù)要求的決定措施。
g）如需要，改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機遇；
h）任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。
9.3.4 管理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件。管理評審記錄由行政、人力資源部代為保存。
9.3.5 管理者代表負責(zé)管理評審會議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。
具體詳見《管理評審控制程序》
9.3.6相關(guān)/引用文件
9.3.6.1《管理評審控制程序》
10、持續(xù)改進
10.1不符合和糾正措施
10.1.1 公司編制《不符合和糾正措施控制程序》確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。
10.1.2 采取改進措施，主要包括：
a）改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；
b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；
c）改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的績效和有效性。
10.1.3 改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。
10.1.4 若出現(xiàn)不符合，包括投訴所引起的不符合，各相關(guān)部門應(yīng)對不符合做出應(yīng)對，采取必要的臨時對策：
a）采取措施予以控制和糾正；
b）處置產(chǎn)生的后果。包括減輕有害的環(huán)境影響；
10.1.5 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不符合的原因，避免其再次發(fā)生（糾正措施）或者在其他場合發(fā)生（預(yù)防措施）：
a）評審和分析不符合；
b）確定不符合的原因；
c）舉一反三，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不符合。
10.1.6 確定和實施所需采取的改進措施；
10.1.7 評審所采取的糾正措施的有效性；
10.1.8 需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機遇；需要時，變更質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系。
10.1.9 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不符合的影響（包括環(huán)境影響）的重要程度相適應(yīng)。
10.1.10 對不符合的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，及糾正措施的結(jié)果的記錄予以保留。
10.2 持續(xù)改進
10.2.1公司建立和運行《糾正與預(yù)防措施管理程序》，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升質(zhì)量績效和環(huán)境績效。
10.2.2公司為促進持續(xù)改進，控制以下活動確定改進目標。
a） 通過質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和目標的建立于實施，評價方針與目標，提出改進方向；
b） 通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)外部審核不斷尋求改進機會，并作出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排；
c） 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進；
d） 考慮管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會……
10.2.3有關(guān)部門按改進目標組織策劃，制定改進方案并負責(zé)實施。
10.2.4 質(zhì)檢部組織有關(guān)部門對改進方案的實施結(jié)果，進行測量和驗證。
10.2.5 改進方案的測量和驗證結(jié)果，應(yīng)提交管理評審，對其有效性進行評價。
10.2.6 因改進措施引起的文件更改按《文件控制程序》進行。
10.2.7相關(guān)/引用文件
10.2.7.1《不符合和糾正措施控制程序》
