建立、實施、保持和改進質量管理體系的目的是為確保其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品,增強顧客滿意。這是組織建立質量管理體系的出發(fā)點與落腳點。一個組織的質量管理體系的有效性應體現在產品實物質量上,應體現在滿足顧客要求上。
在質量管理體系認證審核中,要確保審核的有效性,應在審核組織的質量管理體系過程的運行、控制及能力是否符合審核準則的基礎上,注意和重視審核組織的產品質量是否能滿足顧客和相關法律法規(guī)、標準及規(guī)范的要求。
如何審核產品質量?根據GJB9001A-2001、GB/T19001-2000標準的有關要求,可從以下四個方面進行審核。
一、審核產品在實現過程中的質量
1 審核產品的設計開發(fā)質量
(1)審核產品的設計開發(fā)確認(鑒定、定型)是否滿足設計輸入和規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求。
審查產品的設計確認(鑒定、定型)的測試、試驗記錄是否滿足輸入和規(guī)定的使用要求;審查產品設計確認(鑒定、定型)報告是否通過了設計確認(鑒定、定型);審查產品的設計確認是否有遺留問題,這些問題是否己解決。
(2)審核產品的重要試驗(產品聯試、現場試驗)的結果。
審查產品的重要試驗記錄和報告是否符合試驗的要求,在試驗中是否出現過重大故障和失效,是否分析了故障和失效的原因,是否采取了糾正措施,故障和失效是否已解決,問題是否歸零。
2 審核采購產品和外包產品的質量
審核采購產品和外包產品是否經過檢驗和驗證。審查采購產品和外包產品的檢驗、驗證記錄是否符合檢驗、驗證規(guī)范的要求。
3 審核產品在生產制造過程中的質量
(1)審查產品在生產制造過程中的工序檢驗記錄是否符合工序檢驗的規(guī)范要求。
(2)審查關鍵過程產品的關、重特性的檢驗記錄和首件檢驗記錄是否符合規(guī)定的要求。
4 審核最終產品的質量
尤其要重視審核最終產品質量。審查最終產品的檢驗、試驗(例行周期試驗)記錄和報告是否符合最終產品的檢驗、試驗規(guī)范的要求。
5 了解產品在實現過程中是否發(fā)生過重大質量問題和質量事故。
6 審核產品質量時應注意的問題
(1)抽樣應具有代表性。不管是審核采購產品、外包產品的質量還是審核最終產品的質量,應注意對每種類型的產品的抽樣,以盡可能全面反映出組織的產品質量狀況。
(2)應將產品的檢驗、試驗記錄與檢驗、試驗規(guī)范核對,審查其檢驗、試驗記錄是否符合檢驗、試驗規(guī)范的要求(包括檢驗、試驗項目、數據、結果、條件與方法等)。
(3)在有條件的現場,可抽取已檢驗、試驗合格的產品進行現場驗證,審查其是否符合規(guī)定的要求。例如:在有條件的現場,隨機抽取已檢驗合格的產品,對該產品的某些特性(如:特性)由檢驗人員現場復測,審核人員現場監(jiān)測,驗證是否符合規(guī)定的要求。
二、審核產品交付時,顧客驗收的產品質量
(1)審查顧客驗收的產品質量。顧客驗收的產品有無質量問題,
有無驗收不合格的情況,有無因質量問題拒收、退貨、索賠等情況。
(2)了解代表對交付的產品進行檢驗的情況。了解產品檢驗
時有無質量問題,了解產品檢驗合格率的水平(在與代表座談時了解)。
三、審核產品交付后使用中的質量
(1)調查了解產品交付后顧客和用戶對使用中的產品質量的反饋。通過與顧客(代表)的座談,查閱顧客的來信、來電、組織對顧客的調查記錄等渠道,了解顧客對使用的產品質量的反映,有無質量問題,有無意見,抱怨。對顧客反映的質量問題是否已解決。
(2)調查了解產品交付后的維修情況。查閱產品交付后的維修記錄,了解產品交付后的質量問題及狀況。
(3)了解產品在使用過程中是否發(fā)生過質量事故,是否影響了用戶的使用,是否影響了客戶執(zhí)行任務,是否造成了嚴重的后果。
四、了解有關方面對組織的產品質量的評價
(1)通過與顧客(代表)座談,查閱對顧客的調查記錄,了解顧客和用戶對組織的產品質量的評價。
(2)了解顧客有無向該組織的主管部門、向國家質量監(jiān)督部門等方面投訴該組織的產品質量問題。
(3)了解該組織的主管部門有無對該組織的產品質量問題的通報。
(4)了解組織的產品在國家及行業(yè)質量監(jiān)督抽查的情況。通過上述多方面對組織的產品質量進行審核,綜合評價組織的產品質量狀況,是評價組織的質量管理體系有效性的重要證據,也是提高審核有效性的重要途徑與方法。
在質量管理體系認證審核中,要確保審核的有效性,應在審核組織的質量管理體系過程的運行、控制及能力是否符合審核準則的基礎上,注意和重視審核組織的產品質量是否能滿足顧客和相關法律法規(guī)、標準及規(guī)范的要求。
如何審核產品質量?根據GJB9001A-2001、GB/T19001-2000標準的有關要求,可從以下四個方面進行審核。
一、審核產品在實現過程中的質量
1 審核產品的設計開發(fā)質量
(1)審核產品的設計開發(fā)確認(鑒定、定型)是否滿足設計輸入和規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求。
審查產品的設計確認(鑒定、定型)的測試、試驗記錄是否滿足輸入和規(guī)定的使用要求;審查產品設計確認(鑒定、定型)報告是否通過了設計確認(鑒定、定型);審查產品的設計確認是否有遺留問題,這些問題是否己解決。
(2)審核產品的重要試驗(產品聯試、現場試驗)的結果。
審查產品的重要試驗記錄和報告是否符合試驗的要求,在試驗中是否出現過重大故障和失效,是否分析了故障和失效的原因,是否采取了糾正措施,故障和失效是否已解決,問題是否歸零。
2 審核采購產品和外包產品的質量
審核采購產品和外包產品是否經過檢驗和驗證。審查采購產品和外包產品的檢驗、驗證記錄是否符合檢驗、驗證規(guī)范的要求。
3 審核產品在生產制造過程中的質量
(1)審查產品在生產制造過程中的工序檢驗記錄是否符合工序檢驗的規(guī)范要求。
(2)審查關鍵過程產品的關、重特性的檢驗記錄和首件檢驗記錄是否符合規(guī)定的要求。
4 審核最終產品的質量
尤其要重視審核最終產品質量。審查最終產品的檢驗、試驗(例行周期試驗)記錄和報告是否符合最終產品的檢驗、試驗規(guī)范的要求。
5 了解產品在實現過程中是否發(fā)生過重大質量問題和質量事故。
6 審核產品質量時應注意的問題
(1)抽樣應具有代表性。不管是審核采購產品、外包產品的質量還是審核最終產品的質量,應注意對每種類型的產品的抽樣,以盡可能全面反映出組織的產品質量狀況。
(2)應將產品的檢驗、試驗記錄與檢驗、試驗規(guī)范核對,審查其檢驗、試驗記錄是否符合檢驗、試驗規(guī)范的要求(包括檢驗、試驗項目、數據、結果、條件與方法等)。
(3)在有條件的現場,可抽取已檢驗、試驗合格的產品進行現場驗證,審查其是否符合規(guī)定的要求。例如:在有條件的現場,隨機抽取已檢驗合格的產品,對該產品的某些特性(如:特性)由檢驗人員現場復測,審核人員現場監(jiān)測,驗證是否符合規(guī)定的要求。
二、審核產品交付時,顧客驗收的產品質量
(1)審查顧客驗收的產品質量。顧客驗收的產品有無質量問題,
有無驗收不合格的情況,有無因質量問題拒收、退貨、索賠等情況。
(2)了解代表對交付的產品進行檢驗的情況。了解產品檢驗
時有無質量問題,了解產品檢驗合格率的水平(在與代表座談時了解)。
三、審核產品交付后使用中的質量
(1)調查了解產品交付后顧客和用戶對使用中的產品質量的反饋。通過與顧客(代表)的座談,查閱顧客的來信、來電、組織對顧客的調查記錄等渠道,了解顧客對使用的產品質量的反映,有無質量問題,有無意見,抱怨。對顧客反映的質量問題是否已解決。
(2)調查了解產品交付后的維修情況。查閱產品交付后的維修記錄,了解產品交付后的質量問題及狀況。
(3)了解產品在使用過程中是否發(fā)生過質量事故,是否影響了用戶的使用,是否影響了客戶執(zhí)行任務,是否造成了嚴重的后果。
四、了解有關方面對組織的產品質量的評價
(1)通過與顧客(代表)座談,查閱對顧客的調查記錄,了解顧客和用戶對組織的產品質量的評價。
(2)了解顧客有無向該組織的主管部門、向國家質量監(jiān)督部門等方面投訴該組織的產品質量問題。
(3)了解該組織的主管部門有無對該組織的產品質量問題的通報。
(4)了解組織的產品在國家及行業(yè)質量監(jiān)督抽查的情況。通過上述多方面對組織的產品質量進行審核,綜合評價組織的產品質量狀況,是評價組織的質量管理體系有效性的重要證據,也是提高審核有效性的重要途徑與方法。