一、首次會議
1、自我介紹
2、三個承諾(公平公正、廉潔;健康;保密)
3、審核流程【產品生產工藝(生產車間→倉庫(原輔料庫、包材庫、成品庫)】
4、化驗室
5、文件資料
二、現場查看
1、更衣室
①洗手消毒設施設備:洗手液、消毒液、水龍頭、干手設備、洗手方法
、谙荆
a.環(huán)境消毒:紫外消毒燈/臭氧機
b.鞋靴消毒:過腳池(消毒液濃度驗證)
③更衣室布局:動線是否交叉,現場是否交叉污染
2、生產現場(人、機、料、法、環(huán))
“人”
、偃藛T個人衛(wèi)生:工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
、诮】底C
、郜F場操作
“機”
、僭O備 sop
、谠O備衛(wèi)生(食品接觸面、死角)
、墼O備相關信息(參數、食品級潤滑油)
、茉O備維護保養(yǎng)計劃、記錄
、菰O備強檢(標示)
、尴x鼠害防治設施
、呤称飞戏綗艟邞辣
“料”
、僭o料:a.進入車間動線;b.貯存環(huán)境;c.索證索票;
、谑称诽砑觿篴.專人管理;b.索證索票;c.使用記錄
③包材:a.消毒方法;b.索證索票
“法”
①制度:HACCP 計劃書、體系文件、產品工藝流程、產品質量標準、車間清洗消毒計劃、培訓計劃
、谟涗洠航 1 年客訴記錄、蟲鼠害控制(滅蠅燈、捕鼠籠布點圖,消殺記錄)、產品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓記錄、投料記錄、化學品領用使用記錄
、巯嚓P證明:健康證;計量校驗證書;三方消殺公司相關資質、健康證明、藥品資質;
“環(huán)”
①廠區(qū)環(huán)境
、谏a車間環(huán)境:地面(地磚、積水);下水道(下水道蓋板、排水道內部衛(wèi)生、下水道水封);墻面(瓷磚、墻皮);天花板(縫隙、衛(wèi)生);門窗(完好)
、矍鍧嵐ぞ叽娣诺
3、倉庫(成品庫、原輔料庫、化學品庫)
、贉貪穸 ②倉庫衛(wèi)生
、巯x鼠害防控 ④留樣管理
、莩善纷匪 ⑥不合格品暫存區(qū)
⑦化學品單獨存放
4、化驗室
、贆z驗能力:實驗室、人員
、诔善窓z驗(原始記錄)
③實驗室布局
、芑瘜W品存放
⑤實驗儀器計量校驗
三、末次會議
確定問題、建議項問題(2-3 條)和相關負責人確定、簽字、離開