一、適用范圍
1、本計劃描述了公司從生產(chǎn)到交付各階段的安全防護活動,是公司一切質(zhì)量活動文件的必要組成部分。
2、本計劃適用于公司生產(chǎn)的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務,其它食品也可參考使用。
3、本計劃供公司內(nèi)部使用,也可用于認證和合同評審的目的,作為向顧客、第三方審核證明公司食品防護體系存在的證據(jù)。
二、食品安全防護制度的管理
1、本計劃由總經(jīng)理批準頒布,從批準之日開始實施運行。
2、本計劃分“受控”以及“非受控”兩種方式,只有“受控”的文件修改時才予以更新,公司內(nèi)只允許使用受控版本。
3、本計劃管理的所有相關事宜,均由質(zhì)檢處統(tǒng)一負責,未經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得將本計劃提供給公司以外人員。計劃持有者調(diào)離工作崗位時,應作計劃移交手續(xù)。
4、計劃持有部門者應妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。
5、使用期間,如有修改建議,各部門負責人及時匯總意見,反饋到安全防護小組。
6、安全防護小組至少每年一次或當工藝有所改變的時候,對計劃進行審核并修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計劃,如添加新的生產(chǎn)線、更換供應商、將生產(chǎn)過程外包、使用新工藝等等。
7、本計劃的發(fā)放、回改、修改、作廢,依據(jù)《文件控制程序》進行。
8、至少每年進行一次演練以驗證計劃的有效性。
三、企業(yè)外部安全
1、廠區(qū)硬件設施
1.1廠區(qū)內(nèi)與外界有明顯的隔離,廠區(qū)周圍設有堅固的圍墻,并且高度在2.5米以上,可有效防止外來污染物及人員進入。
1.2廠區(qū)入口設有門衛(wèi)保安,并有完善的管理制度,如門衛(wèi)制度、執(zhí)勤要求、保衛(wèi)工作須知、應急行動方案等,實行24小時值勤,隨時對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)可疑人員及車輛進行檢查,并定時巡視。
1.2.1人員管理:公司全體干部員工上崗證上崗進入廠區(qū)(上崗證標有:員工姓名、編號及部門), 外來人員如客戶或訪客由相關部門通知門衛(wèi),進行身份驗證,實行外來人員出入廠登記制度,不明身份人員一律禁止入內(nèi)。門衛(wèi)對人員出、入攜帶物品進行檢查。
1.2.2車輛管理:對于出入廠區(qū)的不同用途的車輛實行嚴格的確認、登記、驗貨制度,確認無疑意后方可放行。
2、廠區(qū)周圍環(huán)境
2.1公司設置遠離密集的居民區(qū),建筑周圍整潔有序,沒有影響食品安全的其它公司,無廢棄舊設備、廢物、廢料、暴露的垃圾堆放及殘留,防止孳生蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲。
2.2廠房遠離重工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)帶來的污染源。
3、廠區(qū)內(nèi)各區(qū)域
設置足夠的照明設施,便于在夜間巡視時發(fā)現(xiàn)可疑情況,并在重要位置設有監(jiān)控器,加強對可疑人員或行為的監(jiān)控及對不法行為起到一定的震懾作用。
4、公司共有東門和西門兩個大門出入口,均為半自動門,以防出入口的自由進出。
5、對客訪者的身份識別:
5.1訪客或客戶來訪提前與相關部門預約,需進入廠區(qū)前由相關部門人員與門衛(wèi)提前與有關部門溝通,門衛(wèi)對于入廠外來人員檢驗、留意證件,并實行登記制度,通知相關接待人。
5.2公司辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開,客人或訪客從無特殊事務不得進入廠區(qū),如需要進入生產(chǎn)區(qū)辦理相關業(yè)務或參觀,必須有公司業(yè)務人員陪伴方可進入。
6、污水、廢料及下腳料處理
6.1生產(chǎn)廢棄包裝專區(qū)存放,不得與成品混淆,廢棄物由專人送出車間,于當日清理出廠。
6.2酒糟,爐渣承包給第三方回收利用無害化處理。污水的處理執(zhí)行《污染防治管理制度》,設備啟動→檢查設備操作是否正常運行→檢查活性污泥含量(每天測一次曝氣池30分鐘沉降比應在30—40%之間)→觀察曝氣池水質(zhì)顏色(褐色)→觀察沉淀池出水(清澈)。
7、進出管理,防止外來人員隨意進入
7.1東、西大門采取24小時不間斷值班,并安裝有視頻裝置對出入人員和車輛進行監(jiān)控,在非工作時間必須把大門關閉。為便于管理,所有物資及車輛統(tǒng)一從東大門進出,門衛(wèi)留好出入記錄。不許任何物資和車輛從西大門進出(人員例外)。
7.2窗戶管理:各區(qū)域窗戶不可以隨意打開,如果開啟必須做好防護工作,并及時關閉。
7.3屋頂開口管理:屋頂通風、空調(diào)系統(tǒng)端口或通道,屋頂口通道入口有門的實行關閉或上鎖管理,除了允許工務人員從開口出入(設備檢查或維修)外,其他任何人不可進入,如有需要必須與車間主管溝通。
7.4通風口管理:通風口的設計考慮了防止人為破壞的因素,設置在人為不容接近的地方;進風口有雙層網(wǎng)對進入的空氣有過濾作用,防止污染物的進入,并由維修人員定期檢查完好性。
7.5貨車管理:公司對運輸原料及輸出成品的集裝箱實行正規(guī)的管理,對入出廠區(qū)的集裝箱檢查隨車證件(車內(nèi)容物與證件一致性的核對),并對外觀、清潔情況、進行檢查,合格后方可以進行貨物裝卸。
7.6運輸車輛管理:
7.6.1公司自屬車輛、外屬車輛均有專人管理;外屬車輛簽訂運輸合同,車輛運輸人員相對固定,車輛主管部門隨時對車輛情況(是否有損壞、是否有更換)及操人員(是否有更換)進行檢查。
7.6.2在更換人員或車輛時必須先進行評估:車輛的安全性,人員的資質(zhì)、背景、技術情況,并且在操作前對其培訓有關公司產(chǎn)品的運輸安全防護知識。
7.7倉庫管理:
7.7.1倉庫(原輔材料、包裝材料、成品庫、備品備件及半成品庫等)分配:由物管處對原輔材料、包裝材料、備品配件、成品酒進行專庫貯存、專人管理,原酒及半成品由勾兌中心進行專庫專人管理,出入庫一律實行登記臺帳制度;窗戶為全封閉式,有效防止人員蓄意進入及污染物進入。
7.7.2儲存庫內(nèi)溫度、濕度符合貯存原料或輔料的要求。
7.8成品庫、原料庫管理:成品庫、原料庫專人管理,出入庫人員進行登記,并且由保管員負責進出入人員活動的監(jiān)督;出入庫產(chǎn)品實行臺帳管理,庫內(nèi)產(chǎn)品分層分垛擺放整齊,并用貨卡標記清楚。
7.9水源管理:
7.9.1公司蓄水池口、二次供水設施及水消毒處理設施室均上鎖,防護實行封閉管理,由鍋爐車間、勾兌中心水處理室、工程處水電科專人管理。
7.9.2對供水設施、消毒處理設施定期檢查防護情況。如果發(fā)現(xiàn)鎖被打開、水井蓋被破壞及水源被污染等異常情況,必須立即停止使用,并對產(chǎn)品過行必要的隔離、處理。
8、運輸工具管控:
8.1對出入廠區(qū)的私人運輸工具(職工、訪問者),由門衛(wèi)人員負責檢查。員工車輛憑識別卡出入,門衛(wèi)檢查車筐、車箱內(nèi)物品; 外來人員識別身份后,檢查車筐、車箱內(nèi)攜帶物品,并實行登記制度。實行上崗證制度,公司所有干部員工進出生產(chǎn)區(qū)必須出示上崗證。
8.2對于商業(yè)運輸工具,由各相關部門進行確認、登記、驗貨、裝車現(xiàn)場監(jiān)裝、抽查方式,對其進行嚴格管理;另在裝車和卸貨前要檢查相關隨車證件。
四、企業(yè)內(nèi)部安全:
1、對車間重點區(qū)域安裝有應急燈,以備停電或斷電時人員疏散、產(chǎn)品的防護與安全之用。
2、車間地面無明顯破損、積水現(xiàn)象,墻面材質(zhì)便于清潔和維護。
3、內(nèi)部設施和加工控制:
3.1對車間加工過程和生產(chǎn)設施有監(jiān)控程序
3.2在車間各區(qū)域安裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng),可以連續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)整體狀況或重要區(qū)域(成品酒包裝過程、原酒貯存區(qū)域及出、入貨口等區(qū)域)的生產(chǎn)活動情況,視頻存檔時間為15天。
4、緊急預警系統(tǒng)的管理:
4.1各區(qū)域設有滅火器、安全逃生門(報警器)、安全逃生路線圖等緊急預警系統(tǒng),并有明顯的標示提示,有安全員及保衛(wèi)處定期檢查預警系統(tǒng)設備、設施的有效性、完整性。
4.2公司每年至少安排一次應急預案演習活動,由生產(chǎn)單位和保衛(wèi)處主導;在停電等特殊情況下實施的演習活動,各車間以班組為單位組織員工,統(tǒng)一命令,有秩序的疏散,并總結(jié)演習活動的結(jié)果,對不利于逃生的因素及建議進行提報,由生產(chǎn)部統(tǒng)一匯總改善。
5、車間區(qū)域管理:
5.1車間內(nèi)根據(jù)加工工藝和加工重要程度進行區(qū)域隔離并標示,各班組員工在到指定的工作區(qū)域工作,不得私自串崗交叉往來。
5.2 生產(chǎn)區(qū)、倉庫等區(qū)域為重要的限制區(qū)域,除操作員工、主管外,其他人員不可以私自進入。
6、客訪管理:
6. 1客戶來訪提前將來訪計劃總經(jīng)理辦公室;與其它部門相關的客訪由其部門負責聯(lián)絡。
6.2如果來訪者需進入車間,則必須由總經(jīng)理或管理者代表批準同意,并指定參觀的區(qū)域。由公司業(yè)務相關部門人并負責全程的陪同。
6.3在車間入口經(jīng)公司管理人員確定客人身份,檢查著裝及攜帶物品后,方可進入車間。
6.4進行貯酒罐區(qū)人員要嚴格遵守公司制度,關閉通信工具,不得攜帶火種及危險品。
7、車間結(jié)構(gòu)和布局:
7.1車間的規(guī)劃及布局充分考慮人流、物流、氣流方向,防止交叉污染。
7.2食品防護措施:生產(chǎn)廢料專區(qū)存放,垃圾等廢棄物專人處理。
7.3清潔劑和化學藥品的管理:清潔劑和化學藥品存放于加工區(qū)外的儲藏庫內(nèi),少量車間使用部分,專人專庫上鎖保管。
8、更衣室管理制度:
8.1各更衣室、衛(wèi)生間設專人管理,負責衛(wèi)生清潔、員工個人衛(wèi)生的監(jiān)督管理,員工更衣箱內(nèi)只可存放個人衣物,不可放不明化學品、危險品、金屬物品、化妝品等與工作無關的物品,車間主任隨時檢查監(jiān)督,并且不定時的進抽檢。
8.2各產(chǎn)品儲藏區(qū)由專人負責看管,負責產(chǎn)品數(shù)量、區(qū)域衛(wèi)生、產(chǎn)品防護。
9、器具管理:
各班組使用的器具由專人負責管理,實際臺帳管理,每天實行發(fā)放回收制度,確認器具的數(shù)量、完整性,生產(chǎn)結(jié)束重要器具存放在帶鎖的柜子里保管。
10、排風系統(tǒng)設置:
排風系統(tǒng)設計合理,充分考慮隔離污染物的進入,對進出車間的空氣進行過濾,防止異物及不明氣體的進入。
11、動力控制系統(tǒng)的管理:
11.1所有通風、空調(diào)、消毒設施由總經(jīng)辦統(tǒng)一控制,供水、供電系統(tǒng)由工程處統(tǒng)一管理,出現(xiàn)異常情況或不明事宜各部門主管及時與總經(jīng)辦或工程處相關負責人進行聯(lián)絡解決。
11.2通風、空調(diào)、供水、供電系統(tǒng)、消毒設施設備由工程處、總經(jīng)辦各責任部門定期進行檢查、防護,其他人員不可進入,維修維護記錄歸檔保存。
五、生產(chǎn)安全
1、生產(chǎn)過程的管理:
1.1釀酒過程管理:釀酒車間按釀酒工藝流程進行管理,工具按照規(guī)定排放,實行定點定位管理。對于上甑、摘酒等關鍵工序,選擇經(jīng)過產(chǎn)品安全及操作技能培訓的、責任心強、有工作經(jīng)驗的老員工或班長操作。具體執(zhí)行《釀酒工藝作業(yè)指導書》及《6S管理制度》
1.2 勾兌過程的管理:執(zhí)行《勾兌作業(yè)指導導書》及《6S管理制度》。
1.3 包裝過程的管理:執(zhí)行《包裝作業(yè)指導導書》及《6S管理制度》。
2、產(chǎn)品傳遞:
產(chǎn)品線的運輸:運輸產(chǎn)品的傳送帶由設備管理員負責使用過程的監(jiān)控,保證傳送帶正常運轉(zhuǎn),或在傳送帶兩邊有操作員工監(jiān)控。在產(chǎn)品加工各工序中的傳遞均有員工、班組長、質(zhì)檢員對產(chǎn)品線的整個過實施連續(xù)的監(jiān)控,以保證產(chǎn)品的品質(zhì)。
3、清洗消毒控制:
3.1各過程使用的器具、設備由其車間負責清潔維護,不同種類及衛(wèi)生程度的工具分區(qū)域清洗;清潔和非清潔器具分區(qū)存放并有明顯的標識,防止誤用。
3.2各清潔區(qū)域張貼有清潔消毒操作標準,隨時提醒員工標準的操作。清洗消毒的步驟一般為:沖掉污物→去污→沖掉清潔劑殘留→消毒,如使用消毒液由專門使用者配制,并有配制記錄。
4、包裝材料要求:
酒體直接接觸的內(nèi)包裝材料的材質(zhì)要求為安全的食品級的,供應商提供國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗所提供的檢驗報告書。外包裝材料要求無毒無味,安全環(huán)保,抗壓強度、材質(zhì)等質(zhì)量指標符合國家標準,滿足其運輸、存貯的安全要求。
5、產(chǎn)品標識、包裝物料的管理:
5.1包裝材料的領用,執(zhí)行公司《領料制度》。
5.2標識、包裝物料在庫內(nèi)存放分類分區(qū),并用貨卡標示,離墻30cm以上,地面做特殊工藝處理,防潮防霉變。
6、產(chǎn)品包裝、標識:
6.1產(chǎn)品的包裝標識必須清晰易與識別,包裝盒或箱子上產(chǎn)品批號,可以方便追塑到上道工序。
6.1 成品酒裝箱時由裝箱員工確認產(chǎn)品包裝標識是否完整,核對當日批號是否正確,有無質(zhì)量異常狀況,確認合格后裝箱入庫。
六、儲藏安全
1、倉庫出入人員管控:
1.1每個庫房設庫保管員,其他人員不能隨意進出,因工作需要出入原輔材料庫、酒庫的人員,必須在庫保管員的監(jiān)視下出入。
1.2在原輔材料庫、勾兌中心、成品庫設置有視頻監(jiān)控器,可以對入出庫人員以及貨物實行連續(xù)監(jiān)控。
2、庫存物品臺帳管理:
原輔材料庫、酒庫、成品庫等倉庫內(nèi)容物的出入一律實行臺帳管理,記錄貨物品名、規(guī)格、入出數(shù)量、領用人等。
3、庫房檢查制度:
3.1 由單位負責人每天檢查庫內(nèi)清潔衛(wèi)生狀況:防霉、防鼠、防蟲設施完好,貨物擺放整齊、有序,貨物距庫內(nèi)物品與墻壁距離不少于30cm,與天花板保持一定的距離。
3.2庫內(nèi)原輔材料、包裝材料等貨物出庫遵循先進先出的原則。
3.3庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生及食品安全的物品。同一庫內(nèi)不得存放相互污染的物品。
3.4不同貨物或產(chǎn)品分層分垛存放、批次清楚。每批每垛產(chǎn)品有貨位卡標記:品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。
3. 5庫房的門、窗封閉嚴密,工作時間正常通風之外,窗戶不可以打開,完全可以防止人為進入接觸貨物的可能性。
3.6酒庫溫度:所有酒庫管理人員每天記錄庫溫情況,防止高溫引起事故發(fā)生。
4、清潔劑、殺蟲劑、工業(yè)化合物保管:
4.1殺蟲劑、清潔劑管理人員為經(jīng)過培訓、責任心強的員工擔任。
4.2庫管對入庫貨物驗證有關證明,并建立入庫臺帳。
4.3清潔劑與殺蟲劑分開,存放在可上鎖的封閉庫房里。
4.4清潔劑和殺蟲劑只可以發(fā)放給各區(qū)域指定的人員,由物管處長確認簽字后方以發(fā)放。
5、危險化合物管理:
危險化合物(如殺蟲劑)與其他化合物分開存放,并且遠離加工區(qū)域。
車間配置好的清潔劑存放在有標識的容器中,以防誤用,原液存放在上鎖的柜子里。
6、危險化合物使用管理:
所有危險化合物,如消毒劑、殺蟲劑等的領用實行領用記錄和核銷臺帳,臺帳包括化合物名稱、入庫數(shù)量、在庫量、出庫量、發(fā)往區(qū)域及領用人簽字等內(nèi)容。
7、危險化合物領用和使用工作程序:
7.1消毒劑、殺蟲劑等危險化合物的采購指定供應商,到貨時索取供應商產(chǎn)品合格證明。
7.2危險化合物使用前由專人配制(按當日的使量配制),并做配制濃度記錄,當日剩余的配制好的余液廢棄處理。
8、危險化合物供應商及標識:
8.1公司所用危險化合物來源于由采購部指定的供應商,化合物均為食品級的產(chǎn)品。
8.2供應商均為國家指定管理部門批準生產(chǎn)、銷售的廠家,明確的生產(chǎn)執(zhí)行標準(國標/企標/行標),在指定前由采購部對其生產(chǎn)、衛(wèi)生、誠信等方面進行評估,而建立供應商清單。
8.3供貨的產(chǎn)品上必須貼有正規(guī)的標簽,標明產(chǎn)品名稱、主要成分、生產(chǎn)日期和有效期、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。
七、運輸和接收安全
1、拖車、集裝箱上鎖管理:
拖車、集裝箱在廠區(qū)內(nèi)時,由物管處、市場部人員負責相關事宜聯(lián)絡,只有裝卸人員及監(jiān)裝人員可以接近車箱,其他人員不可隨意接近。
2、裝卸過程監(jiān)控:
2.1到貨原輔材料由供應處開具《質(zhì)檢通知單》,通知質(zhì)檢處檢驗員進行檢驗,檢驗員需核實進廠物資的第三方檢驗報告、出廠檢驗報告及物品合格證明。卸貨過程有保管員負責監(jiān)控。
2.2成品酒裝貨過程由成品庫保管員負責整個裝車過程的監(jiān)控。
3、收發(fā)貨物單據(jù)驗證:
收發(fā)貨物時,由庫保管員確認貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、標簽標識、產(chǎn)品代碼等是否與相關單據(jù)、證明材料等運輸文件一致。
4、所有倉庫管理員必須經(jīng)過培訓,責任心強、工作認真的員工擔任。
5、保管員監(jiān)裝內(nèi)容:
包括品種、數(shù)量、標識是否完清晰完整、包裝是否完好無損(是否有被打開包裝的痕跡)、成品換箱后的確認、是否有污染,是否有異物及可疑物質(zhì)夾雜。
6、監(jiān)裝記錄:
監(jiān)裝及監(jiān)卸結(jié)果均保留記錄,記錄及時歸檔保存。
7、供應商貨物運送到公司前由供應處通知質(zhì)檢處檢驗,并通知物管處到貨時間,提前做好接貨準備。
8、裝卸貨物時,要確認貨物運輸證件是否有被改動的痕跡,如有改動必須經(jīng)仔細確認原因等再進行裝卸作業(yè)。
9、非計劃運輸管理:
出入廠區(qū)的非計劃運輸必須提前通知相關部門主管,經(jīng)其同意(書面確認同意)后方可實施非計劃運輸。
10、非正常工作時間到貨發(fā)貨管理:
由于各種原因的非正常工作時間的發(fā)貨到貨,事先要由相關部門主管批準同意,提前通知物管處,按正常的到貨發(fā)貨程序執(zhí)行操作及記錄。
11、對物流公司食品防護能力的評估:
由公司績效考核組評估其食品安全防護能力。
12、對客戶退貨產(chǎn)品接收執(zhí)行《不合格品及不安全產(chǎn)品控制程序》
12.1 生產(chǎn)部門要對出貨的不合格產(chǎn)品進行回收,并按規(guī)定制定產(chǎn)品回收計劃。
12.2生產(chǎn)部門將回收計劃提交總經(jīng)理或管理者代表審批。
12.3回收計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后,生產(chǎn)部門立即召集相關部門負責人執(zhí)行回收計劃,質(zhì)檢處進行產(chǎn)品追溯確認。
12.4質(zhì)檢處、生產(chǎn)部門提供回收記錄,追查客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量,并通知物流公司,再由物流公司通知所有收貨人有關產(chǎn)品回收情況。
12.5生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品的回收,回收后的產(chǎn)品應隔離存放于指定區(qū)域。
13、退運產(chǎn)品處理:
退運產(chǎn)品經(jīng)過評估如果可以再返工,返工過程嚴格按照SOP操作,并對返工后產(chǎn)品進行再檢驗。
14、廠區(qū)周圍運輸工具管理:
保安每日巡檢時,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在廠區(qū)周圍停留的不明運輸工具應進行詢問、調(diào)查清楚原因。
八、水的安全
1、水質(zhì)檢測
1.1 水處理室每半年采水樣(分別為原水和勾兌用水)送第三方進行檢測,確認水質(zhì)各項指標是否符合國家飲用水標準衛(wèi)生標準GB 5749的要求。
1.2 化驗員負責對公司用水過程進行在線檢測,每天檢查并記錄在《水質(zhì)檢測記錄》上。
1.3 化驗室每周進行一次水質(zhì)常規(guī)分析。
2、水源防護
對水井、中間儲水池、水處理設施(凈化消毒設施)用圍欄、房間或加蓋子進行防護,并上鎖,防止外來人員進入或接近,由工程處專人負責定期巡查管理。
3、水處理設施按照公司規(guī)定進行定期清洗,確保無交叉污染。
4、供水系統(tǒng)檢查
供水系統(tǒng)定期循檢:水井井口、泵房、供水設施、消毒處理設施、儲水池等是否上鎖,是否有被損壞或人為破壞的跡象。由工程處檢查,點檢頻率:1次/周。
5、防止水的污染
5.1水源處理場30m內(nèi)不得設置禽畜飼養(yǎng)場﹑滲水廁所﹑滲水坑﹑無垃圾﹑糞便﹑廢渣等污染源。
5.2 供水系統(tǒng)與排水系統(tǒng)無交叉污染。
5.3 公司的供水、排水網(wǎng)絡明確,不交叉污染。廠內(nèi)的污水進行無害處理,符合國家環(huán)保規(guī)定的排放要求。
5.4 排水系統(tǒng)設有防止固體物進入及防鼠的裝置。
5.5 排水溝設有明溝和暗溝兩種,排水溝口徑的大小應能滿足污水流暢排出;排水溝管道要固密,平滑不滲水;溝底角有一定弧度,溝蓋須用堅固耐用,不易生銹的材料。
九、人員安全
1、人員背景審核調(diào)查
1.1所有員工(正式工、臨時工、季節(jié)工等)上崗前由人事部門組織面試,參加面試人員需出具戶口本、居民身份證、畢業(yè)證、及當?shù)毓膊块T開具的無劣跡證明。經(jīng)面試、考試和身體健康檢查合格后方可上崗,并由人力資源處建立員工個人檔案。
1.2重要崗位人員選擇:原輔材料、半成品、包裝生產(chǎn)、釀酒生產(chǎn)由所在區(qū)域的主管親自面試責任心強、有一定工作經(jīng)驗,產(chǎn)品品質(zhì)意識強的員工擔任。
2、崗前培訓
所有員工(正式工、臨時工、季節(jié)工等)員工上崗前由人力資源處組織,與質(zhì)檢處共同實施培訓及考核,經(jīng)考試、體檢合格方可上崗。
3、崗位培訓
3.1上崗員工由生產(chǎn)部門分配到合適的崗位,對于重要崗位由負責的主管親自對員工進行選擇并面試。
3.2 各部門的培訓活動每季度最少要進行一次,培訓的方式可以是授課、競賽、會議、公告等形式進行。
3.3培訓內(nèi)容:崗位技術培訓,由車間或有關部門負責組織實施,根據(jù)員工不同的工作性質(zhì)安排列同的知識和技能的培訓,培訓內(nèi)容包括崗位作業(yè)、食品安全防護等,并做培訓記錄。
4、員工管理
不同崗位的員工工作過程中不得交叉往來,不得混崗作業(yè)。
5、車間重要區(qū)域的管理:
5.1庫房由專人管理,人員離開時上鎖,防止其它人入內(nèi)。
5.2釀酒生產(chǎn)、包裝過程、勾兌過程,由崗位負責人管理,負責監(jiān)督,主管循檢,其它非此崗位操作人員不得在此區(qū)域。
5.2酒庫內(nèi)部上鎖,其它崗位人員不得進入儲酒區(qū)域。
6、輪崗人員及臨時輪調(diào)人員管理
6.1輪崗人員管理:由部門主管擬定人員輪崗計劃,將計劃發(fā)給相關部門,各相關部門具體安排輪崗人員的學習內(nèi)容。輪崗人員的活動,需在現(xiàn)場主管的監(jiān)督下進行。
6.2人員更換/請假管控:人員請假提前向主管申請。各班組對所管轄崗位的人員實行詳細的崗位分配,明確崗位職責,對于重要的技術崗,有意培養(yǎng)代理員工,在員工請假等情況下可以進行適當?shù)膷徫惶娲{(diào)整,保證生產(chǎn)順暢。
6.3因生產(chǎn)需要各崗位間的人員調(diào)整,由班長以聯(lián)系單進行傳遞信息。
7、員工更衣室的管理
由車間主任組負責對員工更衣室進行管理,對衣柜中存放的物品等做監(jiān)督檢查,并且不定期進行抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。每天按規(guī)定開戶紫外線滅菌燈。
8、攜帶物品檢查程序:
8.1 員工進出公司時,由執(zhí)勤保安對所有人員攜帶的物品進行檢查登記。
8.2員工及訪客進車間時,由車間班長監(jiān)督將其所帶的個人物品(如鑰匙、手機等)放于指定地點保管,不得帶入生產(chǎn)線;對帶入車間的必要物品(本夾、筆等)要記錄。
9、與員工交流:
9.1公司制訂有《信息交流控制程序》,工作中遇到的問題可以及時縱向橫向溝通交流。
9.2生產(chǎn)主管不定期組織員工進行交流,了解員工生活、工作情況,及對公司的意見及建議等。
十、信息安全
1、公司保密制度:公司規(guī)定保密制度,如下:
1.1凡公司發(fā)出、收到的文件、電傳、電話記錄、傳真件必須做到安全、保密、及時、準確、交接簽收發(fā)放。未經(jīng)授權(quán)者均不得接觸、偷閱或傳真。
1.2凡涉及公司生產(chǎn)配方、技術、流程、工藝、設備、測試、方案、文件、生產(chǎn)計劃、銷售計劃、國內(nèi)外客戶、生產(chǎn)產(chǎn)值、產(chǎn)量、財務計劃、帳目、統(tǒng)計報表、勞動工資、獎金制度、褔利待遇、內(nèi)/外審核檢查結(jié)果等,不得外傳泄露、議論傳播。
1.3凡對自已工作內(nèi)容屬于保密范圍的工作資料、文件、帳目、信息等不得告訴無工作關系的同仁、家屬、同學及友人。
1.4凡屬于保密范圍的文件、資料須要打字、復印時,必須經(jīng)主管審查許可,標明用途數(shù)量、不得擴大范圍,底稿存檔保存。
1.5凡未經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準的,絕對禁止進入工作場進行查、閱、參觀、拍照。
1.6所有保密之文件,資料必須造冊登記,妥善保管。升遷、調(diào)動、離職時,按移交手續(xù)辦理并如數(shù)的轉(zhuǎn)交給交接人或公司監(jiān)交人。
2、客訪規(guī)定:
2.1各職能部門負責本部門相關供應商及客戶的聯(lián)系檔案的建立。
2.2各職能部門負責本部門業(yè)務需要客訪事宜的聯(lián)絡,對客訪時間、內(nèi)容、提前上報本部門主管,經(jīng)主管同意方可來訪。如客人需要進入工車間,必須清楚來訪目的,必要時以書面形式將具體行程及相關活動事項安排上報總經(jīng)理批示,且進入車間時必須由責任部門主管全程陪同。
3、緊急情況處理系統(tǒng):
3.1由質(zhì)檢處負責與國內(nèi)官方和權(quán)威部門的相關產(chǎn)品質(zhì)量/安全事宜的聯(lián)絡及緊急情況的聯(lián)絡,如河南省質(zhì)量技術監(jiān)督局等。
3.2由市場部負責銷售產(chǎn)品的相關事宜與客戶的溝通及緊急聯(lián)絡。
4、出廠產(chǎn)品信息管理:
公司設立客服部、市場部、物流公司、質(zhì)檢處:
a:客服部負責銷售合同評審、投訴處理及合同評審的管理。
b:質(zhì)檢處負責跟蹤國內(nèi)外食品安全動態(tài),檢驗檢疫項目及其限量、相關體系標準。
c:物流公司負責公司發(fā)貨信息的管理,記錄客戶名稱,數(shù)量,日期等。
d:市場部負責市場質(zhì)量與食品安全信息的反饋工作。
十一、供應鏈安全
1、原料供應商防護措施確認:
1.1要求原料供應商必須制定產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)姆雷o措施。
1.2公司制定供應商分級管理制度,并定期對供應商查廠,確認體系運作情況,產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控及對產(chǎn)品的防護情況。
1.3公司制定各種原材料的驗收標準,其中包括對原材料的防護:對于到貨的原材料進行檢驗,包括對包裝狀態(tài)(是否完好、是否破損等)的確認、運輸車輛防護的確認(安全管理、衛(wèi)生狀況)、產(chǎn)品被污染的確認、夾雜異物的確認等。
2、原輔料供應商防護措施確認:
2.1高糧供應商,選擇東北優(yōu)質(zhì)原糧種植基地,專人去考查,以公司加農(nóng)戶的模式進行質(zhì)量和食品安全控制。
2.2 大玉,玉米,小麥供應商,同樣采用公司加農(nóng)戶方式,利用當?shù)丶Z庫與農(nóng)戶聯(lián)系,進不定期去考查,監(jiān)督小麥生產(chǎn)過程。
2.3規(guī)定原糧收獲方法,對包裝的要求及運輸?shù)囊?guī)定。
3、包裝材料供應的管理
要求所有包裝材料供戶提供產(chǎn)品合格證明,權(quán)威部門檢驗報告,產(chǎn)品出廠檢驗報告。
4、供應商召回體系:
4.1公司要求供應商建立產(chǎn)品召回體系,在召回制度中明確詳細的產(chǎn)品識別的標識情況。
4.2在對供應商查廠時針對召回制度,及實際召回情況做以評估和確認。
5、產(chǎn)品合格證明證件:
5.1對所有供應商提供的產(chǎn)品,要求到貨或定期提供由國家權(quán)威部門出具的檢驗報告,或公司自檢報告,以證明產(chǎn)品的成分、規(guī)格、理化指標等。
5.2原料供應商必須提供由檢驗單,證明原料無農(nóng)藥殘留,原糧供應商必須提供國家指定權(quán)威部門出具的農(nóng)藥檢測證明。
6、物流過程的防護、監(jiān)控:
6.1公司要求所有供應商運送貨物要使用封閉的運輸車輛, 并做好對產(chǎn)品的防護,防止途中產(chǎn)品被雨淋、日曬、脫落、磕碰等情況,運輸原、輔料的運輸車輛必須嚴格控制,以確保在運輸途中產(chǎn)品不能污染,供應商負責整個運輸途中產(chǎn)品的防護。
6.2到貨時對產(chǎn)品防護確認:車輛密封情況、衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品包裝是否完整、有無被打開包裝的現(xiàn)象等,對于異常的產(chǎn)品退貨處理。
6.3出廠產(chǎn)品使用的車輛由物流公司與車主簽訂運輸合同,合同明確規(guī)定運輸公司負責對運輸過程產(chǎn)品的防護。
7、成品庫、暫存區(qū)域管理:
成品庫及暫存區(qū)域在出入庫有專人進行聯(lián)絡,并實行領用單,繳庫單制度,確保出入規(guī)格、數(shù)量的準確性,物管處建立出入庫臺帳,詳細記錄每一批產(chǎn)品的入出情況。
十二、實驗室安全
1、實驗室食品防護計劃:
1.1布局:實驗室從食品防護角度建立防護規(guī)章制度,為防止各種實驗、藥品交叉,及對產(chǎn)品的防護,合理規(guī)劃整個實驗室布局:分為色普分析室、常規(guī)分析室、分析天平室、藥品室。
1.2檢驗:具體執(zhí)行公司《技術標準》。
2、人員管理:
對于非檢測人員禁止進入化驗室,避免造成檢測數(shù)據(jù)誤差及交叉污染。非實驗室人員必須經(jīng)實驗室主管同意后更換專用工作服方可進入。
3、藥品管理:
3.1化驗室對有毒有害化學藥品單獨存放,所有藥品建立臺帳,專人負責管理。同時建立領用制度,領用人和藥品管理員共同確認簽字。對于有毒有害藥品主管每月確認使用情況。
3.2過期藥品的無毒害作用后廢棄處理,對有毒有害藥品統(tǒng)一送廢棄物處理公司處理。
4、檢測樣品的管理:
實驗室對于接收到的樣品進行登記,對檢測結(jié)果合格半成品樣品由不留存,由成品科每日對成品酒進行留樣,以備有問題時對所留樣品進行復檢(留樣期為3年)。
5、問題樣品管理:
5.1對檢測有問題的樣品建立專門記錄,當樣品檢測結(jié)果出現(xiàn)與國標不符時,第一時間通知生產(chǎn)車間主管,實行拉閘制度,以對產(chǎn)品區(qū)分隔離并好相應的標識,同時報告相關主管進行分析原因及制定處理方案。
5.2一單確定產(chǎn)品不合格,必須進行返工處理,不能返工的產(chǎn)品按不合品控制程序報廢處理。
十三、其他食品防護計劃
1、產(chǎn)品的標識及可追溯性
1.1標識的范圍、方法和狀態(tài)
a:標識范圍:原材料、半成品、成品、器具及設備、監(jiān)視和測量裝置的使用狀態(tài)。
b:標識方法:以記錄、印章、標記、標牌、貨位卡、時間間隔、專用場所、專用容器等在生產(chǎn)、出貨各個階段進行標識。
c:流程中的標識狀態(tài)種類:分為不合格產(chǎn)品、返工產(chǎn)品和合格產(chǎn)品。
1.2 物管處對庫房內(nèi)原料、半成品、成品進行標識。必要時加以記錄。
1.3 原料、半成品、成品入庫貯存期間由物管處對其廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶等進行標識,且每日清點其數(shù)量,并記錄。
1.4 產(chǎn)品加工過程中不同原料廠家、生產(chǎn)日期的原料要區(qū)分生產(chǎn),從原料出庫開始,流經(jīng)每個流程時都要在《生產(chǎn)記錄上》上注明時間、責任人、批次等,以便適時時追溯。
1.5 原輔材料檢驗科對每批原料進行檢驗,檢測合格后方可使用,并做好檢測記錄。
1.6 成品酒的標識由二分廠包裝人員實施,在商標、酒瓶、小盒、大箱上進行標識,質(zhì)檢員對其執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。
1.7 成品庫中按品種規(guī)格的不同,分區(qū)分垛堆放并用貨位卡片標識。
1.8產(chǎn)品的標識(與追溯相關)體現(xiàn)在從原材料入廠檢驗開始,貫穿產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫、出庫的全過程,可以從各工序的記錄來追溯產(chǎn)品所用的原材料批號、來源,產(chǎn)品生產(chǎn)情況等。
1.9由質(zhì)檢員負責檢查標識的正確性,如發(fā)現(xiàn)標識不清立即返饋前道工序,凡標識不清或無標識的產(chǎn)品不得流入下道工序。
1.10由生產(chǎn)部門根據(jù)標識文件和工藝標準,對產(chǎn)品的標識負責實施和管理并記錄,并對記錄進行收集、檢查、整理、歸檔、保存,并整理成冊,便于追溯管理。
2、產(chǎn)品召回計劃
2.1職責:
a、質(zhì)檢處負責制定并組織實施不安全產(chǎn)品的回收計劃,
b、總經(jīng)理或管理者代表批準不安全產(chǎn)品的回收計劃。
c、市場部協(xié)助實施產(chǎn)品回收計劃。
d、質(zhì)檢處負責將產(chǎn)品回收的相關信息及時反饋給HACCP安全小組。
2.2工作程序
相關部門將產(chǎn)品可能存在不安全因素的信息反饋HACCP小組,HACCP小組討論判定為不安全產(chǎn)品,交由生產(chǎn)部制定不安全產(chǎn)品回收計劃,回收計劃主要內(nèi)容包括:
a、 產(chǎn)品名稱
b、 產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期或代碼
c、 回收原因(包括原輔料存在不安全因素、加工過程存在不安全因素、成品出廠存在不安全因素)
d、回收數(shù)量及明細(明確問題產(chǎn)品批次數(shù)量及所用原料/輔料批次數(shù)量)
e、批示收貨人如何處理需要回收的產(chǎn)品(包括庫房是否尚存同批產(chǎn)品的處理辦法)
f、 回收日期具體時間及相關人員,回收時間為12小時
2.3生產(chǎn)部門負責組織相關人員每年1次對其中一個原因進行模擬回收,模擬回收時假設產(chǎn)品存在著某種危害,查找相關記錄確認不安全產(chǎn)品數(shù)量,對原料或成品進行召回,并統(tǒng)計召回率。
2.4如果回收率沒有達到100﹪,需要與客戶協(xié)商解決方案,必要時,向省市技術監(jiān)督局報備,并通過媒體向消費者發(fā)布警示報告。
2.5所有相關產(chǎn)品召回的記錄由生產(chǎn)部收集、檢查、整理、歸檔保存,記錄保存二年。
2.6客戶投訴處理程序:
a:由客戶執(zhí)部負責接收客訴信息及將調(diào)查報告回饋給客戶。
b:由質(zhì)檢處負責組織生產(chǎn)部相關主管調(diào)查客訴發(fā)生的因、采取的對策,形成書面報告回饋市場部。質(zhì)檢處收集并保存所有客訴相關信息及回復報告,歸檔保存,每月、季、年統(tǒng)計/分析原因及對策有效性。