一、 目的
為確保公司產品品質,規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、產品、設備等發(fā)生安全事故,制定本控制程序。
二、 范圍
適用于本公司供應商的開發(fā)、監(jiān)察及評價考核。
三、 職責
3.1 供應鏈
3.1.1 負責組織評審、選定供應商活動,建立合格供應商檔案;
3.1.2 負責新供應商及備用供應商的開發(fā);
3.1.3 每半年對供應商進行交貨期、價格、服務、質量情況等的評審、建檔案。確保這些供應商具有滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。
3.1.4 按計劃與認證結果進行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務。
3.2 質量部
3.2.1 按規(guī)定程序驗收采購原輔料及產品;
3.2.2 定期對供應商/代工廠進行工廠監(jiān)察;
3.2.3 供應商績效考核;
3.2.4 供應商的輔導;
3.2.5 供應商、代工廠資質更新。
3.3 總經理
3.3.1 負責批準合格供應商名單。
四、 程序
4.1 定義
4.1.1 供應商:為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下幾種情況:
。1)原料供應商:直接為我公司代工廠提供原輔料的制造廠商;
。2)原料代理商:根據協(xié)議要求為我公司代工廠提供原輔料的經銷商;
4.1.2 代工廠:按照特定的要求為我公司加工產品的廠商。
4.2 供應商開發(fā)程序
4.2.1 當有新產品或需要尋找替代供應商時,應先明確以下需求:
。1)生產對物料技術、質量及交貨期的要求;
。2)需要供應商具備的能力;
。3)質量現(xiàn)有供應商滿足供貨要求的能力和質量狀況等。
4.2.2 編制供應商開發(fā)進度表
根據新供應商開發(fā)需求,制定供應商開發(fā)進度表,確保開發(fā)新供應商的具體工作明確化,避免拖延。
4.2.3 通過互聯(lián)網、企業(yè)黃頁、展會、同行介紹等方式獲取新供應商資料信息,并根據公司要求對待開發(fā)供應商進行初步篩選,留下3~5家供應商進一步接觸。
4.2.4 新供應商初步篩選
通過初步篩選的供應商采用電話方式進行初步聯(lián)系,表達聯(lián)系的目的、自己的需求并初步了解該供應商的產品,并向供應商索取相關資料和樣品,并要求供應商填寫《供應商調查問卷》。初步聯(lián)系時,若非特殊情況,不涉及供應商報價。
4.2.5 根據公司產品的重要程度,確定是否初步訪廠。
4.2.6 在對供應商資質審核及初步掌握供應商基本情況后,可要求供應商進行報價,并根據幾家供應商的報價及市場價格進行比價。
4.2.7 對符合資質、價格和交貨條件的潛在供應商,組織相關部門人員進行工廠監(jiān)察。監(jiān)察內容包括質量保證能力、產品開發(fā)能力、供貨能力、價格水平、服務水平和管理水平等方面。
4.2.8 根據產品特性,選擇三家備選供應商進行產品的小試、中試。
4.2.9 質量部門組織相關部門進行產品評估,如感官品評、產品質量檢測等。
4.2.10 根據樣品評估結果,選擇合適的新供應商,納入合格供應商名單。
4.3 供應商工廠之監(jiān)察
4.3.1 供應商等級劃分
一級供應商:業(yè)務量大,所供應產品對本公司比較重要的;
二級供應商:業(yè)務量小,所供應產品對本公司比較重要的;
三級供應商:業(yè)務量大,所供應產品相對簡單;
四級供應商:業(yè)務量小,所供應產品相對簡單。
4.3.2 供應商工廠監(jiān)察頻率
質量部每年底制定下一年度供應商工廠監(jiān)察計劃,對一級供應商定期進行工廠監(jiān)察,掌握供應商生產、管理情況。
(1)新開發(fā)供應商:一級供應商需在樣品試驗前,由供應鏈、質量部共同對其進行工廠監(jiān)察,監(jiān)察合格后方可進行樣品試制、供貨;二級、三級、四級供應商需索取公司合法經營所需證照后方可進行樣品試制、供貨。
。2)穩(wěn)定供應商:一級供應商每年進行一次以上(含一次)工廠監(jiān)察;二級、三級供應商每年進行一次書面資料復查,必要時可進行現(xiàn)場監(jiān)察;
。3)當一、二級、三級供應商、代工廠產品、交期等出現(xiàn)重大異常時;
。4)當供應商工廠監(jiān)察存在嚴重不符合時,三個月內組織第二次工廠監(jiān)察。
4.3.3 供應商工廠監(jiān)察程序
在進行工廠監(jiān)察時,需提前一周制定《供應商監(jiān)察檢查表》,監(jiān)察內容涵蓋質量體系、文件記錄控制、采購和進料檢驗控制、產品存儲標識及防護、監(jiān)測設備控制、設備控制、人力資源、工作環(huán)境控制、流程圖控制、可追溯性系統(tǒng)、不合格品控制等內容。
《供應商監(jiān)察檢查表》可提前發(fā)送給受監(jiān)察工廠,亦可不事先通知。但是監(jiān)察前需與受監(jiān)察工廠相關部門確認其生產計劃,確保監(jiān)察當天車間生產的是我司原料或產品。
首次會議:監(jiān)察人員抵達供應商處后,首先與受稽核供應商主管及有關人員召開會議,就稽核計劃安排及相關稽核事宜進行溝通。
現(xiàn)場稽核:首次會議結束后,根據事先編制的《供應商監(jiān)察檢查表》進行現(xiàn)場稽核,監(jiān)察人員亦可根據實際情況增加或減少監(jiān)察內容。
末次會議:現(xiàn)場監(jiān)察監(jiān)察結束后,監(jiān)察人員與受監(jiān)察供應商主管及有關人員就監(jiān)察結果及發(fā)現(xiàn)的不符合項進行說明,并確定不符合項改善時間。監(jiān)察人員根據監(jiān)察情況形成《供應商工廠監(jiān)察報告》及《不符合項改善報告書》,并發(fā)送給供應鏈、質量部、受監(jiān)察供應商等相關部門。
不符合類型分嚴重不符合、一般不符合、輕微不符合。當受監(jiān)察工廠有一個嚴重不符合或三個以上一般不符合時,暫停供貨,三個月內組織第二次工廠監(jiān)察,如果連續(xù)三次工廠監(jiān)察均未通過,則從合格供應商名錄上刪除。
4.3 供應商工廠之考核
4.3.1 質量部每年對供應商產品的質量水平、交貨能力、技術能力、合作狀況、價格及服務等進行考核。
4.3.2 供應商考核總分為100分。
4.3.3 考核依據:
(1)質量:根據質量部的驗收記錄進行參考評估;
(2)交期:根據供應鏈連同倉庫的下單及收貨記錄進行參考評估;
。3)價格:根據供應鏈慣性采購經驗及物價升降進行參考評估;
。4)服務:根據供應商的日常表現(xiàn)行為進行參考評估。
4.3.4 供應商考核等級:供應商考核分為A、B、C、D四個等級:
。1)等級A:得分90分以上;
。2)等級B:得分75~90分;
。3)等級C:得分65-75分;
。4)等級D:得分65分以下。
4.3.5 針對不同等級的供應商的處理方式如下:
。1)等級A:優(yōu)先采購;
。2)等級B:一般采購;
。3)等級C:減量采購,進行供應商輔導;必要時尋找新供應商替代;
。4)等級D:取消合格供應商資格。
4.3.6 供應商考核的“貨品合格率”低于70%時,直接取消合格供應商資格。
4.4 供應商輔導
4.4.1 供應商輔導時機:
。1)新產品開發(fā)導入時;
。2)供應商工程、設計變更時;
。3)供應商產品質量、交期等出現(xiàn)重大異常時;
(4)供應商考核等級C以下時。
4.4.2 供應商輔導過程
。1)當供應商出現(xiàn)4.4.1中的情況,且其本身認為有必要時,由供應商提交《供應商輔導申請書》,就需要輔導的項目進行確認。
。2)供應商輔導成效確認:供應商輔導成效確認可采取以下方式進行評價:
A.產品合格率上升;
B.以往出現(xiàn)問題不再發(fā)生;