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　　1 目的

　　為了保護食品生產和供應過程的安全，以最大限度地減少欺詐或摻假食品原材料的采購風險，確保所有的產品描述和承諾合法、準確且屬實，防止工廠產品實現過程中發(fā)生潛在的欺詐性及替代性風險，制定的控制程序。

　　2 范圍

　　適用與公司（含子公司）食品安全管理體系涉及的所有供應商。

　　3 職責

　　3.1　最高管理者職責

　　3.1.1 批準原材料脆弱性評估表。

　　3.1.2 確保公司預防和消除食品欺詐的職責和權限得到規(guī)定和溝通。

　　3.1.3 提供預防和消除食品欺詐實施所需的資源。

　　3.2各部門職責：

　　3.3.1品管部：

　　負責組織負責薄弱性評估規(guī)則及原材料脆弱性評估表的編制和修訂，

　　負責原材料驗收，對原輔料供應商提供的檢驗報告等信息的核實、驗證，

　　監(jiān)督風險評估中供應商所處的風險等級，

　　定期對程序的執(zhí)行情況進行核查。

　　3.3.2采購部：

　　負責收集物料采購的風險信息、采購市場競爭性風險，

　　索取所有供應商原輔料相關資料，按要求的周期組織原輔料風險的評審，推動、實施食品包裝欺詐預防控制活動。

　　負責與物資的供方、運輸外包方進行食品欺詐（替代）方面工作對接，確保采購原輔料不存在食品欺詐（替代）行為。

　　負責本公司產品運輸、存儲、交付過程的控制，防止發(fā)生潛在的欺詐性及替代性風險。

　　3.3.3生產部：

　　負責組織生產車間對生產過程匯總的生產輔料使用進行安全性防護，對原料使用過程和生產過程進行有效控制，確�？勺匪菪杂涗�，防止本公司產品發(fā)生潛在的欺詐性及替代風險。

　　3.3.4辦公室：預防和消除食品欺詐相關知識的培訓。

　　4 工作程序和要求

　　4.1 食品欺詐預防定義

　　對食品和整個供應鏈中任何形式的由于經濟利益驅動，產生的可能影響消費者健康的蓄意摻假的預防過程。欺詐行為包括以下幾種：

　　產品欺詐、食品生產經營行為欺詐、標簽說明書欺詐、信息欺詐、產品檢驗和認證欺詐、許可申請欺詐、備案信息欺詐、報告信息欺詐、提交虛假監(jiān)管信息。

　　4.2 實施食品欺詐的脆弱性評估的時機

　　每年至少一次對食品原料、包裝材料等實施食品欺詐的脆弱性評估，以識別食品欺詐脆弱性。

　　在以下情況時，應進行食品欺詐脆弱性評估并保存評估記錄：

　　工廠使用了新原料；

　　原料的生產工藝或配方發(fā)生變更；

　　行業(yè)內有類似食品欺詐曝光；

　　政府部門公布易摻假原料時；

　　因氣候因素影響到某類原料；

　　原料價格波動較大時；

　　競爭激烈、供需不平衡時；

　　品管部認為有必要時。

　　4.3 實施食品欺詐的脆弱性評估準備

　　4.3.1 對原輔料供應鏈的食品欺詐脆弱點評估

　　生產原材料、輔助材料、可影響食品安全的其他購進材料進行成文的脆弱評估，以評定或冒牌的潛在風險。評估時應考慮以下因素：

　　A 摻假或冒牌的以往證據（主要參照國務院《151中非法食品添加物黑名單》及外部其他方面的信息）。

　　B 可摻假或冒牌更具吸引力的經濟因素。

　　C 通過供應商接觸到原材料的難易程度。

　　D 識別摻假常規(guī)測試的復雜性。

　　F 供應商評審（資質、能力、誠信、持續(xù)改進的業(yè)績）。

　　4.3.2 產品實現過程中的食品欺詐脆弱點評估

　　4.3.2.1 評估規(guī)則

　　評估時應考慮：

　　A 評估時考慮此過程欺詐產生的可能性，以及欺詐后產品帶來的對生命的危害程度。

　　B 產品形成的過程回顧（各工廠環(huán)節(jié)評估，監(jiān)管，接口確認，經濟因素，法規(guī)識別）。

　　C 現有控制措施回顧（法規(guī)識別，接口，驗證能力，可追溯性）

　　4.3.3 影響因素評估

　　對于篩選出的原料和供應商，對可進行幫助預測欺詐發(fā)生的因素進行評估，這些因素在表1中列出。

表1影響因素評估表

因素類型	影響因素	對脆弱性的影響
因素類型	影響因素	低	中低	中	中高	高
可控因素	供應鏈	垂直整合的公司	垂直整合的供應商	供應商生產	上游供應商生產	自由市場
	審查策略	健全、現場，并采取各種反欺詐措施	健全、現場，有限的反欺詐措施	欠缺、現場，有限的反欺詐措施	現場審計策略欠缺，不具備反欺詐措施，或正在制定包括有限反欺詐措施的策略	未使用現場審查
	供應商關系	可靠供應商和先前購買的成分	可靠供應商和新成分	知名供應商且有一定關系	知名供應商但先前并無關系	不知名供應商且先前無關系
	供應商監(jiān)管、質量或安全問題的歷史	無已知問題	極少細節(jié)問題，并迅速予以解決	復發(fā)性問題或解決疑惑	多個持續(xù)性問題顯示缺乏響應疑慮的能力，控制措施不足	質量或安全疑慮證據明顯，控制措施不足
	質量控制方法和規(guī)格的不完善	非常充分，能夠識別成分并檢測已知或潛在未知摻假物質	適度充分，能夠識別成分并檢測已知摻假物質	適度充分，能夠識別成分，但可能檢測不到某些已知摻假物質	成分辨識有限，且對摻假物質的篩選有限	非常有限，成分不能識別，且不能檢測已知摻假物質
	檢測頻率	密集-買房檢測每個批次	買方隨機抽查檢測批次	每年一次或其他有限間隔的檢測，是供應商資格審核的一部分	未進行任何檢測，依賴于分析證明書COA	未進行任何檢測。未提供COA或所提供COA并非特定某批次/貨物
不可控因素	地理政治方面的考慮	購買放心地理來源的單組分食物成分	購買放心地利來源，含有兩種或多種組分的食物成分	成分中的單個或少數組分源于或通過一個或多個	食物成分中具有多種組分；某些源于或通過一些區(qū)域運輸而來，有地理政治顧慮	食品成分中的一種或多種組分源于或通過一個或多個區(qū)域運輸而來，這些區(qū)域有數個特征表明地理政治上的顧慮
	欺詐史	無報告，或很少量未經確認或未知有效性的報告	有效性有限或未知的報告數量為中至低	有效性有限的報告數量為中等	有效性較高的報告數量為中等或有效性有限的報告數量為高	報告數量為高至中等，其中一些有高度有效性，和/或有證據表明事件仍在進行中
	經濟異常	無任何異常	個別案例	頻繁但不相關的案例	常見但重點突出的案例	常見且廣泛案例
	分值	1	2	3	4	5

　　預篩選確定的原材料和供應商進行影響因素評估并打分。

　　影響因素評估分數=每一項影響因素分數相加/9，向上取整數。

　　4.3.4潛在影響評估

　　根據可能成為食品欺詐目標的食品或食品成分對公眾健康、經濟或監(jiān)管機構的信譽產生的影響，評估潛在影響范圍。評估因素在表2中列出。

表2潛在影響評估表

	低		中		高
食品安全	食品級-已知安全	食品級-無已知風險	食品級-已知亞群體風險	非食品/非食品級-未知風險	非食品/非食品級-已知風險
經濟因素	無顯著資產負債影響		運營風險		企業(yè)風險

潛在因子

大量食用	非大量食用	臨時大量	低級別	潛在目標群體	面臨風險的群體
營養(yǎng)充足	無影響		含微量營養(yǎng)素的重要食品	亞群體的核心食品	亞群體的主要/關鍵食品
公眾信心	特定食品	特定商品	工業(yè)部門	整個工業(yè)界	權威與工業(yè)界

　　在進行影響評估時，還應考慮潛在因子的影響。

　　4.4 整體脆弱性特性描述

　　同時考慮影響因素評估（表1）得分和食品欺詐事件的潛在影響（表2），生成整體脆弱性特征描述。

表3脆弱性特征描述表

			影響因素
			1	2	3	4	5
潛在影響			低	中低	中	中高	高
	A	低經濟性	可選新控制措施	可選新控制措施	可選新控制措施	可選新控制措施	應考慮新控制措施
	B	中經濟性	可選新控制措施	應考慮新控制措施	應考慮新控制措施	應考慮新控制措施	強烈推薦的新控制措施
	C	低公眾健康/高經濟性	可選新控制措施	應考慮新控制措施	應考慮新控制措施	強烈推薦的新控制措施	強烈推薦的新控制措施
	D	中公眾健康/高經濟性	可選新控制措施	應考慮新控制措施	強烈推薦的新控制措施	強烈推薦的新控制措施	強烈推薦的新控制措施
	E	高公眾健康/高經濟性	可選新控制措施	強烈推薦的新控制措施	強烈推薦的新控制措施	強烈推薦的新控制措施	強烈推薦的新控制措施

　　4.5 食品欺詐緩解策略開發(fā)

　　每種原料/供應商完成脆弱性描述后，根據描述結果，需制定適當的緩解策略。

　　可選新控制措施——只需用文件記錄該評估；

　　應考慮新控制措施——需考慮是否脆弱性可接受，若答案為否，應確定在哪方面運用食品欺詐緩解資源以促使脆弱性降低至可接受級別；

　　強烈推薦的新控制措施——需確定哪方面運用食品欺詐緩解資源以促使脆弱性降低至可接受級別。

　　4.6 對脆弱點采取的預防措施

　　4.6.1 按《采購控制程序》對原輔料供應商進行基本情況調查，建立合格供方綜合評定細則；

　　4.6.2 向供應商索取公司的資質證書和體系證書，以及食品級證明，并查驗真實性；

　　4.6.3 建立合格供應商名錄，對供應商根據《采購控制程序》進行評估和復評；

　　4.6.4 要求供應商進行原材料符合性聲明，每年提供有資質的第三方檢測機構出具的產品檢測報告；

　　4.6.5 每年進行合格供應商實地審核，對產品的生產能力、產品質量、運輸、基礎設施、法律法規(guī)的符合性進行評定；

　　4.6.6 采購原輔料嚴格按采購合同規(guī)定執(zhí)行；

　　4.6.7 建立原輔料進貨檢驗流程和驗收標準，每次送貨必須有產品出廠檢驗報告，并對運輸車輛衛(wèi)生要求等進行管控；

　　4.6.8 政府部門最近公布的易摻假的原料，應立即采取相應行動控制。

　　4.7 脆弱性評估的審核及更新

　　4.7.1 當出現以下情況時，應及時對脆弱性評估進行更新：

　　A 更換產品供應商或使用新的原輔料時；

　　B 相關法律法規(guī)發(fā)生變化時；

　　C 生產使用的主要原材料、生產工藝、主要生產設備、包裝運輸方式、執(zhí)行標準等發(fā)生變化時；

　　D 生產所使用的原材料發(fā)生較大質量問題時。（通過內外部信息獲得）

　　4.7.2 食品安全小組應每年對脆弱性評估表進行一次審核，確認評估的有效性。

　　5 記錄和報告

　　5.1影響因素評估表

　　5.2 潛在影響評估表

　　5.3 脆弱性特征描述表

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